Cancelar REP y reemplazarlo con uno nuevo

Si realizamos la cancelación de un REP y se volverá a timbrar, es necesario realizar la relación del mismo a continuación se detallan los pasos:

Cancelar CFDI de Pago

  • Vaya a Cobranza / Consultar CFDIs de Pagos, ingreamos los filtros y damos clic en Consultar

  • Seleccionamos el folio a cancelar y damos clic en Cancelar CFDI

  • Ingresamos los datos de cancelación como folio, motivo y seleccionamos el motivo 02 y damos clic en Sí para cancelar el REP, nos aparecerán ventanas de confirmación y damos clic en Sí para continuar.

  • Una vez cancelado aparecerá de la siguiente forma

Borrar el abono de Cobranza

  • Vaya a Cobranza / Estado de Cuenta / Ingrese el cliente, ubicamos el abono y lo seleccioamos de manera que aparezca en azul el registro y damos clic en Eliminar Mov.

Aplicar el abono nuevamente

  • Vaya a Cobranza / Registrar Pagos de los Cliente / Ingrese el número de cliente, forma de pago, fecha de pago y seleccione la factura a abonar

Relacionar REP cancelado

  • Iremos a Cobranza / Emitir CFDI de pagos, hacemos la consulta para ver los pagos del cliente, seleccionamos el registro al que le vamos a relacionar el REP

  • Hacemos doble clic o presionamos la tecla Intro en el Pago que volveremos a timbrar, aquí se nos presentará la ventana detalle de pago, daremos clic en Relacionar CFDI

  • Y nos aparecerá la ventana de REPS cancelados, realizamos la consulta y se nos dará un listado de los CFDIs cancelados del cliente y deberemos seleccionar el que será reemplazado, presionamos Intro o hacemos clic sobre este y damos clic en Continuar

  • Notaremos que ya se mostrará el UUID relacionado y finalmente daremos clic en F8 Guardar

  • Nos aparecerá el siguiente mensaje en donde nos indique que se agregará un CFDI relacionado en el XML, damos clic en Sí para continuar

Timbrar nuevo REP

  • Regresaremos a la ventana de Emitir Recibo de Pagos, seleccionmos el pago a timbrar y damos clic en Emitir un CFDI por cada Pago

  • Y listo, al consultar su REP se incluirá el UUID del pago cancelado y el tipo de relación de manera automática.