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Reemplazar CFDI de pago cancelado con uno nuevo
Si Realizamos la cancelación de un pago por algún error en el mismo, al hacer un nuevo pago para reemplazar el erróneo será necesario relacionarlo con el cancelado.
Indicaciones:
- Se debe realizar el nuevo pago en Cobranza/Registrar pago de los clientes.
- Nos dirigimos a Cobranza/Emitir CFDI de pagos.
- Hacemos la consulta para ver los pagos del cliente.
- Hacemos doble clic o presionamos la tecla Intro en el Pago que volveremos a timbrar.
- Se nos presentará la ventana detalle de pago.
- En esta ventana podemos corregir los detalles del pago.
- En pago seleccionado presionamos "F2" , se nos presentará la ventana para relacionar pagos cancelados
- Realizamos la consulta, se nos dará un listado de los CFDIs cancelados del cliente deberemos seleccionar el que será reemplazado, presionamos Intro o hacemos clic sobre este.
- La ventana para relacionar pago cancelado se cerrará, y el folio del documento se mostrará en el campo Pago Relacionado de la ventana Detalle de pago en la parte inferior.
- Guardamos los cambios con el botón <F8 Guardar>
Cuando vuelva a emitir el CFDI de este pago se Incluirá el UUID del pago cancelado y el tipo de relación de manera automática.