Facturar Anticipo
En este proceso se explica como emitir la factura de un anticipo recibido.
Siga las siguientes instrucciones.
Instrucciones:
- Registrar los artículos como se vio en la pagina anterior.
- Ir al menú Ventas / Registro de Ventas
- Seleccione el tipo de documento: Factura
- La factura deberá ser a crédito, ya que de esta forma se podrá llevar el control de lo recibido.
- Capture el cliente del cual recibió el anticipo
- En el detalle de la factura UNICAMENTE deberá capturar la clave: ANTICIPO
- En cantidad escriba: 1
- En el precio, capture el importe del anticipo recibido antes de impuestos
- Por último haga clic en el botón [Procesar]
Una vez procesada la factura, en el estado de cuenta se genera el anticipo con un movimiento en color azul, con el monto del saldo a favor del cliente el cual se aplicará como pago en la(s) factura(s) del(los) bien(es) adquirido(s).
El pago de la factura se realiza igual que cualquier factura de crédito.