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Grupos de Usuarios / Catálogo de Niveles

Indicaciones:

Uno de los primeros y principales pasos al estar en el proceso de implementación y configuración de SAIT, está relacionado básicamente con la definición de Grupos de Usuarios / Catalogo de Niveles.

Un grupo o nivel se puede definir como un perfil de usuario(s) los cuales se les puede otorgar ciertos permisos o actividades a desarrollar dentro del sistema, esto en función al papel que desempeñan dentro de la empresa.

Al instalar SAIT Software Administrativo de manera automática se crean grupos de usuarios o niveles, los cuales se mencionan a continuación:

NOTA: Dependiendo de la versión de SAIT la clave puede ser 1,2,3, siendo 1, el nivel más alto es decir Supervisor General.

VENTAS

Permiso	Explicación de Permiso
Menú de ventas	Permite contar con acceso a el modulo de ventas.
Datos generales de clientes	Permite contar con acceso a los datos generales del catalogo de clientes (Dirección, RFC, Contacto en ventas, etc). Nos permite grabar, modificar y eliminar clientes. Esta opción se localiza en Ventas / Clientes.
Datos de crédito de clientes	Permite contar con acceso a los datos de crédito del catalogo de clientes (Días de Crédito, Limite de Crédito, Lista de precios a usar, etc.), para poder habilitar este acceso se debe tener habilitado la opción anterior DATOS GENERALES DE CLIENTES. Esta opción se localiza en Ventas / Clientes.
Reporte de clientes	Permite tener acceso a los reportes de clientes, en los cuales se cuenta con las opciones de Catalogo, Acumulados, Etiquetas. Esta opción se localiza en Ventas / Reportes de Clientes.
Vendedores	Permite tener acceso al catalogo de vendedores, podrá agregar, eliminar y modificar vendedores. Esta opción se localiza en Ventas / Vendedores.
Definir promociones	Permite tener acceso a definir promociones, podrá agregar, eliminar y modificar promociones. Esta opción se localiza en Ventas / Descuentos y Promociones.
Registro de ventas	Permite tener acceso a registrar documentos de ventas (Facturas, Notas de Venta, Pedidos, Cotizaciones, Remisiones, Prefactura). Esta opción se localiza en Ventas / Registro de ventas o puede accesar a ella presionando F4 en su teclado.
Registrar devoluciones	Permite tener acceso a registrar devoluciones y notas de crédito electrónicas. Esta opción se localiza en Ventas / Devoluciones y notas de crédito.
Registrar devoluciones de facturas pagadas	Permite tener acceso a registrar devoluciones y notas de crédito electrónicas de facturas ya pagadas. Esta opción se localiza en Ventas / Devoluciones y notas de crédito.
Recibir pedidos por palm	Permite recibir los pedidos de los clientes desde la palm. Esta opción se localiza en Ventas / Recibir pedidos por palm.
Consulta general de documentos	Permite realizar la consulta de varios documentos ya sea por rango de fechas, rango de folios, cliente, sucursal o vendedor. Esta opción se localiza en Ventas / Consultas Generales.
Ver totales	Permite ver los totales en la consulta general de documento. Esta opción se localiza en Ventas / Consultas Generales.
Requiere autorización para cancelar documentos o hacer devoluciones	Al momento de realizar cancelaciones o devoluciones al usuario le pedirá una clave de autorización.
Consulta individual de documentos	Permite realizar la consulta de un documento de venta. Esta opción se localiza en Ventas / Consulta Individual.
Reportes de ventas	Permite tener acceso a los reportes que se encuentran en Ventas / Reportes de Ventas, y a los de Ventas / Reportes de Documentos.
Actualizar tipo de cambio	Permite actualizar el tipo de cambio para las ventas. Esta opción se encuentra en Ventas / Tipo de cambio.
Actualizar siguientes folios	Permite actualizar los folios de los documentos y catálogos del sistema. Esta opción se encuentra en Ventas / Siguientes Folios.
Cancelar documentos	Permite poder cancelar los documentos de ventas.
Reimprimir documentos	Permite poder reimprimir los documentos de venta.
Modificar folios	Permite modificar el folio a los documentos de venta ya elaborados, también permite modificar el vendedor.
Modificar cotizaciones y pedidos	Permite realizar modificaciones a las cotizaciones y pedidos.
Facturar prefacturas	Permite convertir en facturas las prefacturas.
Gráfica de ventas	Permite tener acceso a la gráfica de ventas. Esta opción se localiza en Ventas / Gráfica de Ventas.

VENTAS2

Permiso	Explicación de Permiso
Permitir vender aun y cuando no haya existencia	Permite vender y realizar salidas de artículos sin tener existencia. Si no esta habilitada la opción no se podrá vender o realizar salidas sin existencias.
Bloquear búsqueda de series	Bloque la búsqueda de series al vender, para obligar al usuario a capturar los números de series.
Saltar al siguiente renglón automáticamente	Habilita la opción que permite brincar el curso después de capturar el articulo. Esta opción es muy útil cuando se realizan ventas con código de barras, muy practica para el giro de abarrotes y autoservicios.
Iniciar documento en cuadricula de artículos	Habilita la opción para que al abrir la ventana de ventas el cursor se posicione en la cuadricula de artículos.
Mostrar columna de precio neto	Muestra la columna de precio neto por cada una de las partidas del documento, esto es tomando en cuenta el descuento y el impuesto.
Mostrar columna de % de impuesto	Muestra la columna de impuesto partidas del documento, esta opción permite modificar el impuesto del articulo.
Mostrar capturar pago, antes de procesar notas y facturas	Habilita la opción para que antes de procesar la nota o factura se capture la forma de pago, esta opción de habilita cuando en la empresa se utiliza el modulo de caja.
Mostrar permitir duplicar clientes con mismo RFC	Permite agregar aun y cuando ya exista a otro cliente con ese mismo RFC.
Modificar sucursal	Permite modificar la sucursal al realizar un documento de venta.
Modificar folio	Permite modificar el folio al realizar un documento de venta.
Modificar fecha	Permite modificar la fecha al realizar un documento de venta.
Modificar tipo de cambio	Permite modificar el tipo de cambio al realizar un documento de venta.
Modificar vendedor	Permite modificar el vendedor al realizar un documento de venta.
Modificar % de descuento	Permite capturar descuento al realizar un documento de venta.
Modificar precios	Permite modificar los precio al realizar un documento de venta.
Capturar facturas	Permite realizar facturas.
Capturar remisiones	Permite realizar remisiones.
Capturar pedidos	Permite realizar pedidos.
Capturar cotizaciones	Permite realizar cotizaciones.
Capturar prefacturas	Permite realizar prefacturas.
Capturar notas de venta	Permite realizar notas de venta.
Documento de venta forma de pago crédito	Permite realizar documentos a crédito
Documento de venta forma de pago contado	permite realizar documentos de contado
Documento de venta divisa pesos	Permite realizar documentos en pesos
Documento de venta divisa dolares	Permite realizar documentos en dolares
Devoluciones en crédito	Permite realizar devoluciones a crédito
Devoluciones en efectivo	Permite realizar devoluciones en efectivo

CAJA

Permiso	Explicación de Permiso
Menú de caja	Permite tener acceso a el modulo de caja
Abrir corte	Permite abrir corte
Cerrar corte	Permite cerrar corte
Registrar ventas	Permite tener acceso a registrar ventas en el modulo de caja
Manejar apartados en dolares	Permite realizar apartados en dolares (ya no disponible para su uso)
Manejar notas a crédito en dolares	Permite manejar notas de crédito en dolares (ya no disponible para su uso)
Permitir devolución de efectivo	Permite realizar devoluciones de efectivo
Permitir devolución generando n. de crédito	permite realizar devoluciones generando nota de crédito
Permitir eliminar partidas capturadas	Permite eliminar partidas y modificar partidas
Obligar escanear tarjeta del cliente	Obliga a escanear la tarjeta del cliente para realizar ventas
Recibir pagos	Habilita la opción de Caja / Recibir pagos (contado) y Caja / Recibir pagos (crédito)
Otras entradas / salidas de efectivo	Permite realizar otras entradas y salidas de efectivo en Caja / Otras salidas de efectivo y Caja / Otras entradas de Efectivo
Cancelar movimientos	Permite cancelar los movimientos de caja (Nota, Factura, Apartado, Pago, Salida y entrada de efectivo), esto es en el menú Caja / Cancelar Movimientos
Entregar corte de caja	Permite realizar la entrega del el corte de caja
Consultar movimientos	Permite realizar la consulta individual y general de movimientos en caja.
Consultar cortes de caja	Permite realizar la consulta consulta general e individual de cortes en caja.
Modificar corte de caja	Permite que al consultar el corte de caja se pueda modificar, solo se puede modificar en efectivo entregado, es decir no se pueden realizar modificaciones en las ventas del corte. Esto es solo para corregir errores al contar el efectivo encaja.
Definir tipos de movimientos	Permite definir tipos de movimientos en caja
Obligar abrir corte para hacer facturas	Obliga al usuario abrir corte para realizar ventas

INVENTARIO

Permiso	Explicación de Permiso
Menú De Inventarios	Permite definir acceso a el modulo de Inventarios en el menú principal de SAIT.
Catalogo De Artículos	Permite al usuario ingresar al catálogo de artículos en el cual puedes dar de alta, modificar, eliminar, consular la información de un artículo.
Unidades	Permite el acceso a realizar diferentes conversiones de unidad de medida, las cuales se utilizan para las ventas, de tal manera, que también le puedes ingresar el valor monetario que se le otorgara a la nueva unidad de medida de determinado artículo.
Reporte De Artículos	Permite el acceso a consultas de reportes sobre los artículos, además, permite el desarrollo de reportes y otorgar los permisos de consultas a determinado usuario.
Múltiples Códigos	Permite al usuario ingresar a una clave principal de un artículo, distintos códigos de barras, los cuales, facilitan la identificación de un artículo .
Actualizar Precios	Otorga el premiso a modificación de precios (precios de lista, por volumen, por zona, por cliente y precios por sucursal de clientes).
Actualizar Costos	Permite el acceso a modificación de costos de reposición y máximo costo del artículo.
Modif. Masiva De Precios	Permite realizar la actualización masiva de precios y costos.
Actualizar Rápida	Permite al usuario el acceso a la ventana de actualización rápida, en la cual, permite la modificación de la información de los artículos de manera rápida.
Artículos Sustitutos	Permite el acceso a registrarle a un articulo principal, una aserie de artículos de menor calidad llamados artículos sustitutos.
Calcular Máximos Y Mínimos	Permite el acceso a calcular máximos y mínimos según las ventas.
Consulta De Números De Series	Te proporciona acceso a realizar consultas de series que se tienen registrados en SAIT.
Modificar Números De Series	Permite acceso al usuario para la modificación de series ingresadas a un determinado articulo en SAIT.
Tipos De Movimientos Al Inventario	Permite acceso a generar los diferentes tipos de movimientos en el inventario (Salida por merma, Entrada por ajuste a inventario, Realizar traspasos de mercancía, etc.).
Ajuste Rápido De Existencias	Permite al usuario realizar un ajuste de existencias en el inventario a un artículo de manera rápida.
Kardex De Articulo	Otorga el acceso a mirar todo el movimiento que se ha generado con un determinado articulo en inventario.
Consultas de Mov. Al Inventario	Permite acceso a Consultar los diferentes tipos de documentos de movimiento al inventario, así, como la cancelación del documento.
Verificar Existencias	Permite el acceso a Verificar que tus existencias sean las correctas, según los movimientos en el inventario.
Corregir Existencias	Permite realizar la corrección de las existencias en tu inventario, cuando no concuerdan los movimientos con la existencia.
Reportes de Mov. Al inventario
Reportes de Mov. Con saldo
Mostrar Costos	Permite mostrar y modificar los costos del articulo en los movimientos al inventario.

Permiso	Explicación de Permiso
Registro de Entradas y Salidas
Movimientos Al Inventario	Permite el acceso al registro de documentos de entradas y salidas al inventario(Entrada por ajuste, salida por fabricación, salida por merma, etc.).
Capturar Referencia	Habilita el Campo de captura referencia al registrar un documento por entrada o salida al inventario.
Capturar Pedimento De Importación	Habilita el Campo para captura numero de pedimento al registrar un documento por entrada o salida al inventario.
Detener Si Realiza Salidas Sin Existencias	Habilita la opción de no registrar una salida del inventario, si el artículo no cuenta con existencia en el inventario.
Permitir Modificar Folios	Permite modificar el folio del movimiento a realizar en el inventario.

INVENTARIO2

Permiso	Explicación de Permiso
Clasificación De Artículos	Permite el acceso al usuario para dar de alta las diferentes clasificaciones que se manejaran en el catálogo de artículos.
Líneas De Artículos	Habilita el acceso para ingresar el catalogo de Líneas que clasificarán determinados artículos
Familias De Artículos	Habilita el acceso para ingresar el catalogo de Familias que clasificaran determinados artículos
Categorías De Artículos	Habilita el acceso al usuario para ingresar el catalogo de Categorías que clasificaran determinados artículos
Departamento De Artículos	Habilita el acceso para ingresar el catalogo de Departamentos que clasificaran determinados artículos.

Permiso	Explicación de Permiso
Proceso Toma de Inventario
Proceso De Inventario	Permite el acceso para el proceso del ingreso del inventario final o inicial (Documentos toma de inventario, Reportes, Ajustar existencias, Mandar los artículos y programas a lectoras portátil).
Agregar Documentos De Toma De Inventario	Permite el acceso para registrar en un documento todo el conteo de las existencias que se genere de un inventario, lo cual al tener ingresado este documento se realiza un ajuste de existencias en base al conteo y automáticamente ingresa el conteo a SAIT.
Modificar Documentos De Toma De Inventario	Permite el acceso para modificar determinado documento de un inventario ya procesado.
Borrar Documentos De Toma De Inventario	Permite el acceso para Eliminar determinado documento de un inventario ya procesado.
Reportes De Toma De Inventario	Permite el acceso a consultar reportes de procesos de toma de inventario, en el cual, puedes dar de alta más reportes o delimitar que usuarios pueden consultar.
Ajustar Existencias Físicas	Permite ajustar tu inventario en base a los documentos ingresados de toma de procesos o poner tu inventario en ceros.

Permiso	Explicación de Permiso
Sucursales y Almacenes
Consultar Existencia En Sucursales	Permite el acceso a realizar consultas de existencias de un artículo en las sucursales/Almacenes.
Consultar Trasferencias Entre Sucursales	Permite el acceso a realizar consultas de Transferencias entre las sucursales, en la cual, puedes aceptar el trapazo, consultarlo y eliminarlo.
Definir Máximos Y Mínimos	Permite definir Máximos y mínimos de un artículo por sucursal, lo cual lo encuentras consultar existencias en sucursal/ almacenes.

Permiso	Explicación de Permiso
Catálogo de Articulos
Grabar Artículos	Permite el acceso para poder grabar o modificar un artículo.
Editar Costos	Permite el acceso a modificar el último costo y el costo de reposición directamente en el catalogo de Artículos.
Inicializar Campos	Habilita la opción de que al entrar al catálogo de artículos inicialice todos los campos en blanco.
Editar Ultimas Compras	Permite al usuario modificar el proveedor y el último costo en el catálogo de artículo.
Borrar Movimientos Del Inventario	Permite al usuario eliminar los movimientos en el kardex del artículo o modificar la capa del movimiento.

CXC

Permiso	Explicación de Permiso
Menú de Cxc	Permite acceder a las ventanas del menú de Cobranza
Capturar fecha en movimientos	Permite capturar la fecha al registrar abonos a los clientes.
Cargos a cuentas por cobrar	Permite acceder a la ventana para registrar cargos a los clientes.
Abonos a cuentas por cobrar	Permite acceder a la ventana para registrar abonos a los clientes. Esta ventana registra un abono a un solo documento.
Abonos múltiples	Permite acceder a las ventanas de “Registrar Pagos de los Clientes” y “Captura Masiva de Pagos”. Desde estas 2 ventanas se pueden registrar pagos a varias facturas.
Cancelar anticipos y notas de crédito	Permite acceder a la ventana para cancelar anticipos y notas de crédito con saldo.
Actualización de vencimientos	Permite acceder a la ventana para actualizar la fecha de vencimiento de las cuentas por cobrar. La fecha de vencimiento se graba al procesar facturas de crédito de acuerdo a la fecha de la factura y los días de crédito del cliente. La ventana de “Actualizar Vencimientos” permite modificar el vencimiento una vez que haya procesado la factura.
Estado de cuenta global	Permite consultar el estado de cuenta de un cliente. En esta ventana se muestran todos los cargos y abonos registrados a un cliente, así como el saldo actual. La consulta puede enviarse a Excel.
Borrar movimientos de cxc	Habilita el botón para eliminar movimientos al consultar el estado de cuenta del cliente.
Reporte de cuentas por cobrar	Permite acceder a los reportes de cobranza.
Conceptos de cuentas por cobrar	Permite acceder a la ventana para definir los diferentes conceptos de cargo y abono en cobranza.
Verificar saldos de clientes	Permite acceder a la ventana para detectar inconsistencias en el estado de cuenta de los clientes. En caso de detectar alguna, permite corregirlas.
Caja-Recepción de pagos	Permite acceder a la ventana para registrar hasta 4 distintas formas de pagos a un mismo documento. (ya no disponible para su uso).
Corte de caja	Permite registrar e imprimir el corte de caja de los abonos realizados en cobranza. Este corte de caja es independiente del que se realiza en el menú de Caja, ya que involucra únicamente abonos realizados en cobranza. El corte se realiza por usuario que registro los movimientos y fecha en que fueron registrados.
Modificar corte de caja	Permite modificar el dinero entregado al registrar un corte de caja. También permite re-imprimir un corte.

COMPRAS

Permiso	Explicación de Permiso
Menu de compras	Permite al usuario contar con el acceso a visualizar la pestaña de COMPRAS dentro del menú principal de SAIT.
Catálogo de proveedores	Permite al usuario contar con el acceso al Catálogo de Proveedores, el cual permite Agregar a un Nuevo Proveedor, Modificar o Eliminar un proveedor ya existente.
Reportes de proveedores	Permite el acceso a una serie de reportes, relacionados con el catálogo de proveedores al usuario.
Registrar documentos de compras	Permite al usuario registrar/generar facturas de compras.
Registrar devolución de compras	Permite al usuario capturar y/o generar devoluciones a compras que se encuentran actualmente almacenadas en el modulo de compras.
Cancelar documentos	Permite al usuario realizar cancelaciones de documentos de compras. (Compras u Ordenes de Compras)
Reimprimir documentos	Permite al usuario contar con la facultad de reimprimir o mandar por correo electrónico los documentos de compras.
Consultas generales	Permite al usuario contar con el acceso necesario para consultar de manera general documentos de compras.
Consulta individual de compras	Permite al usuario contar con el acceso necesario para consultar de manera individual un documento de compra.
Reportes de compras	Permite al usuario contar con el acceso para consultar y generar nuevos reportes de compras.
Impresión de etiquetas	Permite al usuario contar con el acceso necesario para generar la impresión de etiquetas para los artículos.
Ordenes de compra	Permite al usuario contar con el acceso para capturar ordenes de compras o pedidos al proveedor.
Facturas de compra	Permite al usuario contar con el acceso para capturar Facturas de Compras al proveedor.
Precio de venta	Permite al usuario contar con el acceso necesario para permitir capturar el PRECIO DE VENTA al momento de estar registrando la compra. Esta opción solo está disponible cuando NO SE MANEJA el servicio de enlace de sucursales.
Compras de otra sucursal	Permite al usuario capturar compras remotas pertenecientes de otra sucursal, con el objetivo de afectar la sucursal en cuestión.
Ocligar uso de código de barras	Al habilitar la opción, obliga al usuario que al momento de estar registrando algún documento de compra, se utilice el lector óptico para capturar los artículos a incluir en el documento.
No permitir modificar costo	Limita al usuario poder modificar o actualizar el costo unitario del artículo al momento de estar capturando algún documento de compra.
No repetir números de serie	Validación disponible de que al momento de estar capturando una factura de compra, se valida que no exista previamente la seria a agregar en el sistema.
Bloquear cantidad al generar pedidos	Validación disponible que al momento de generar un pedido automático desde la ventana de Registro de Compras, se indica la cantidad a solicitar en el pedido, no permita al usuario modificar la cantidad a solicitar.
Subtotal	Permite al usuario capturar el campo de SUBTOTAL, al momento de estar registrando algún documento de compra.
Descuentos	Permite al usuario capturar el campo de DESCUENTOS, al momento de estar capturando algún documento de compra.
Impuestos	Permite al usuario capturar el campo de IMPUESTOS, al momento de capturando algún documento de compra.
Permitir diferencias	Permite al usuario registrar los totales por documento de compra y permite el almacenamiento del documento aunque exista diferencia entre el total de partidas capturadas, en contra de los totales capturados por el cliente.

CXP

Permiso	Explicación de Permiso
Menú de cuentas por pagar	Permite acceder a las ventanas del menú de Cuentas por Pagar.
Abonos de CXP	Permite acceder a la ventana para registrar abonos a los proveedores. Esta ventana registra un abono a un solo documento.
Cargos de CXP	Permite acceder a la ventana para registrar cargos a los proveedores.
Conceptos de CXP	Permite acceder a la ventana para definir los diferentes conceptos de cargo y abono en cuentas por pagar.
Estado de cuenta	Permite consultar el estado de cuenta de un proveedor. En esta ventana se muestran todos los cargos y abonos registrados a un proveedoir, así como el saldo actual. La consulta puede enviarse a Excel.
Borrar movimientos del estado de cuenta	Habilita el botón para eliminar movimientos al consultar el estado de cuenta de un proveedor.
Reporte de CXP	Permite acceder a los reportes de cuentas por pagar.
Actualizar vencimientos	Permite acceder a la ventana para actualizar la fecha de vencimiento de las cuentas por pagar. La fecha de vencimiento se graba al procesar compras o gastos de acuerdo a la fecha de la factura y los días de crédito que otorga el proveedor. La ventana de “Actualizar Vencimientos” permite modificar el vencimiento una vez que haya procesado el movimiento.
Elaborar cheque	Permite acceder a la ventana para elaborar cheques a proveedores. Desde esta opción se afecta a 3 diferentes módulos: Cuentas por Pagar, Bancos y Contabilidad
Pagar Compras	Permite acceder a las ventanas de “Registrar Pagos” la cual permite registrar pagos a varias facturas.
Verificar saldos de proveedores	Permite acceder a la ventana para detectar inconsistencias en el estado de cuenta de los proveedores. En caso de detectar alguna, permite corregirlas.

Permiso	Explicación de Permiso
Menú de Gastos
Agregar gastos	Permite acceder a la ventanas agregar facturas de gastos.
Eliminar gastos	Habilita el botón para borrar gastos dentro de la “Consulta General de Gastos”.
Consultas gastos	Permite acceder a la ventana para realizar una consulta general de gastos por proveedor y rango de fechas.
Reporte de gastos	Permite acceder a la ventana para la consulta de reportes de gastos.
Definir tipos de gastos	Permite acceder a la ventana para definir los diferentes gastos de la empresa. Una vez que se hayan definido, se podrán capturar en la ventana de “Agregar gastos”.

BANCOS

Permiso	Explicación de Permiso
Beneficiaros	Permite tener acceso al catalogo de Beneficiarios, con el objetivo de permitir Agregar un nuevo beneficiario, Modificar o Eliminar un beneficiario ya existente.
Cuentas bancarias	Permite al usuario contar con el acceso al Catalogo de Cuentas Bancarias, el cual permite Agregar una Nueva Cuenta Bancaria, Modificar o Eliminar una ya existente.
Definir cheques frecuentes	Permite al usuario contar con el acceso para generar/elaborar cheques frecuentes de operaciones repetitivas para la empresa, ejemplo de estos pueden ser: Cheque de Pago de Nomina, Pago de luz, Pago de Agua, Pago de Teléfono, entre otros.
Conceptos bancarios	Permite al usuario accesar al catalogo de Conceptos Bancarios, con el objetivo de Agregar un concepto nuevo, Modificar o Eliminar alguno ya existente. Ejemplo de estos pueden ser: Transferencia, Depósito, Retiro, Etc. Cabe de Mencionar que esta opción aparecerá en SAIT siempre y cuando no se maneje el enlace de Bancos y Contabilidad.
Agregar cheques	Permite al usuario generar o elaborar cheques en el modulo de bancos.
Modificar cheques	Permite al usuario modificar cheques que ya se encuentran almacenados en el modulo de Bancos.
Cancelar cheques	Permite al usuario cancelar cheques que ya se encuentran almacenados en el modulo de Bancos, con el objetivo que se guarde la referencia de cancelación.
Borrar cheques	Permite al usuario borrar cheques que ya se encuentran almacenados en el modulo de Bancos.
Registrar depositos	Permite al usuario la facultad para poder registrar depósitos dentro del modulo de Bancos. Esta opción solo aparecerá cuando no hay enlace entre el modulo de Bancos y Contabilidad.
Registrar otros movimientos	Permite al usuario registrar otros movimientos de conceptos bancarios definidos po el usuario. Esta opción solo aparecerá cuando el sistema detecte que no hay enlace entre el modulo de Bancos y Contabilidad, o bien no se cuente con ningún sistema contable enlazado.
Estado de cuenta	Permite al usuario contar con el acceso al estado de cuenta de cuentas bancarias.
Consultas movs	Permite al usuario contar con el acceso a realizar consulta de movimientos bancarios, por cada una de las cuentas definidas.
Grafica de saldo	Facultad que permite al usuario contar con el acceso a generar, mostrar e imprimir la grafica de saldos actual de las cuentas bancarias.
Conciliación bancaria	Permiso que está relacionado para permitir al usuario realizar le proceso de conciliación bancaria entre cada una de sus cuentas bancarias. Permitiendo las siguientes actividades: Conciliar Depósitos, Conciliar Cheques, Conciliar Retiros, Modificar Fechas de Cobros e Imprimir la conciliación.
Menu contabilidad	Permite al usuario contar con el acceso a visualizar la pestaña de CONTABILIDAD dentro del menú principal de SAIT.
Cuentas contables	Permite al usuario contar con el acceso al catalogo de Cuentas Contables, el cual permite Agregar una nueva Cuenta, Modificar o Eliminar una cuenta contable ya existente.
Tipos de póliza	Permite al usuario definir las distintas pólizas a generar en el modulo de contabilidad.
Agregar pólizas	Permite al usuario registrar o agregar pólizas contables.
Modificar pólizas	Permite al usuario modificar pólizas contables que actualmente se encuentran almacenadas.
Borrar pólizas	Permite al usuario Borrar/Eliminar pólizas contables.
Generar póliza de operaciones	Permite al usuario generara de manera automática la(s) pólizas de operaciones. En base a la definición previa establecida en la configuración de integración contable.

UTILERIAS

Permiso	Explicación de Permiso
Barra de Herramientas	Permite contar con acceso a utilerías tales como: Cambiar Fondo o Imagen del Sistema, Mostrar Mosaico como imagen, Habilitar o deshabilitar la barra de herramientas principal de SAIT y Ocultar/Mostrar la barra de estado inferior.
Catálogo de usuarios del sistema	Permite tener acceso al catalogo de usuarios SAIT, con la funcionalidad de Agregar, Modificar y Eliminar Usuarios ya existentes.
Catálogo de grupos de usuarios	Permite tener acceso al catalogo de Grupos o Niveles, con el objetivo de permitir Agregar un nuevo nivel, Modificar los Permisos de un nivel o Eliminar un nivel ya existente.
Catálogo de sucursales/cambiarse de almacen	Permite tener acceso al catalogo de Sucursales y realizar actividades de: Agregar una nueva sucursal/almacén, Modificar los datos de una Sucursal/Almacén o Eliminar una Sucursal/Almacén ya existente. También con la funcionalidad de permitir cambiarse de almacén en cualquier momento.
Definir períodos de trabajo	Permite al usuario definir un rango de fechas, en los que los usuarios podrán generar movimientos. Los módulos operativos a afectar son: Documentos de Ventas, Documentos de Compras, Movimientos a Cobranza, Movimientos a Inventario y Cheques/Pólizas.
Recalcular Estadistícas anuales	Permite al usuario contar con el acceso al procedimiento de cargar nuevamente las estadísticas anuales de los catálogos de: Clientes, Artículos y Proveedores, tomando en cuenta los movimientos registrados en el año indicado por el usuario.
Actualizar TC oficial	Permite al usuario actualizar el TC oficial según la página de la SHCP. Con la funcionalidad de contar con un enlace directo para consultar el dato del TC Oficial en la página de internet.
Calcular claves de autorización	Permite al usuario tener acceso a calcular una clave de autorización para la cancelación de documentos de ventas, tales como son: Notas de Ventas, Remisiones, Cotizaciones, Facturas y Notas de Crédito.
Ejecutar módulos especiales	Permite al usuario tener acceso a ejecutar módulos o ventanas especiales desarrolladas por el departamento de desarrollo de SAIT Software Administrativo, el cual son ventanas adecuadas a los requerimientos de los clientes.
Importar información de otros sistemas	Permite al usuario poder integrar a SAIT información proveniente de otros sistemas, ejemplos de estos son: Wincont, Contpaq, Compunegocio y desde Excel.
Configuración del sistema	Permite al usuario contar con el acceso a modificar y re-definir las opciones de configuración general del sistema, la cual está separada por cada uno de los módulos del sistema. REGULARMENTE solo el nivel de SUPERVISOR GENERAL DEL SISTEMA deberá tener acceso a dicha opción mencionada.
Modificar formato de documentos	Permite al usuario contar con el acceso a la configuración general de reportes, de los documentos más comunes, entre ellos encontramos: Facturas, Remisiones, Cotizaciones, Devoluciones, Compras, Orden de Compra, Cortes de Caja. Además de modificar los formatos ya antes mencionados y adecuarlos al formato deseado por el usuario.
Respaldar información	Permite al usuario generar respaldos de manera manual de la información de la empresa. Al generar el respaldo, se generara un archivo con terminación .Zip.
Recuperar información	Permite al usuario contar con acceso a recuperar la información de cierto respaldo generado a cierta fecha, con el objetivo de restaurarlo hasta la fecha de generación del mismo.
Generar indíces	Permite al usuario contar con el acceso a ejecutar el proceso de generación de índices. La generación de índices consiste en la reconstrucción de todos los registros contenidos en las bases de datos del sistema.
Grabar consultas al modificarse	Permite al usuario que al modificar una consulta con ciertos campos definidos por el usuario, cuando se vuelva a generar dicha consulta, se conserven los campos definidos.
Barra de diseño	Permite al usuario contar la barra de diseño de consultas, con el objetivo de construir y generar consultas personalizadas que el mismo usuario puede definir.
Actualizar bases de datos	Permite al usuario actualizar las bases de datos, en función a la versión que actualmente tiene instalada de SAIT.
Depurar información	Permite al usuario contar con el acceso a depurar/eliminar información de la empresa, con el objetivo de aligerar la carga de información y dejar solo información hasta una fecha en especifica. Antes de ejecutar el proceso de depuración se deberá realizar un respaldo de la información.
Modificar claves	Permite al usuario tener acceso a la utilería para cambiar claves. Esta utilería es muy útil ya que permite al usuario unificar claves de Artículos, Clientes o Proveedores repetidos.
Utilerías de SAIT distribuido	Permite al usuario contar con el acceso a utilerías relacionadas con el servicio de enlace de sucursales. Dichas utilerías permiten reenviar la existencia actual de la sucursal al resto de las sucursales, reenviar el catalogo de clientes, visualizar la bitácora de eventos generados y enviados por la sucursal, entre otras.