Facturar Nota de Venta
Indicaciones:
Este proceso permite facturar una o varias notas de venta registradas previamente. Sólo se pueden facturas notas que NO hayan sido incluidas en la factura del día.
Para realizar este proceso siga las siguientes instrucciones:
1.Entre al menú de Caja / Facturar Nota de Venta.
2.Si se desea que solo se realice factura de una nota a la vez el supervisor puede habilitar la opción: Permitir facturar SOLAMENTE una nota.
3.Capture el folio de la(s) nota(s) de venta que se va(n) a facturar separadas con coma. Ejemplo: 22,23,24 etc.
4.Clic en [Facturar]
5.Se mostrará la ventana de “Facturar” con el detalle de artículos incluidos en la(s) nota(s).
6.Especifique el cliente al que se va a facturar.
7.Clic en [F8 Procesar].
8.Listo.