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Emitir CFDI de Pagos
Indicaciones:
- Ir a Cobranza / Emitir CFDI de Pagos
- Si la opción aparece en gris es porque el usuario no tiene configurado el permiso a Emitir CFDI de pagos, puede verlo Aquí
- Se nos presentará el formulario ‘Emitir CFDIs de Pagos’
- En el campo de ‘Cliente’ ingresar la clave de cliente en caso de que deseemos emitir cfdi por el pago de un cliente en específico
- Establecer el período de fechas de los pagos capturados en los campos de ‘Período’
- Marcar la casilla ‘Pendientes de Timbrar’ si deseemos que solo se muestren los pagos que aún no cuentan con cfdi de pago
- Clic en < Consultar>
- Se nos presenta el listado de los abonos / pagos pendientes de timbrar
- En el campo ‘Fecha de Emisión del CFDI’ podremos elegir la fecha de emisión que quedará registrada en en XML del cfdi
- Marcar la casilla ‘Incluir en CFDI la cuenta en donde se depositó el pago’ si deseamos anexar en XML del cfdi el campo de Cuenta de Beneficiario.
- Dentro de la tabla de los abonos / pagos pendientes, podremos seleccionar y dar doble clic, o bien, teclear ‘Enter’ para modificar el Detalle de Pago. < Enlace a Docum detalle de pago.>
- Una vez teniendo el detalle del pago correctamente actualizado, podremos seleccionar uno o varios abonos / pagos listos para timbrar, marcando la casilla ‘Timbrar’ dentro de la tabla.
- Clic en
para emitir un cfdi por cada abono / pago.
IMPORTANTE: si su pago no tiene folio emitira un cfdi por cada operacion, para ver como registrar correctamente un paqo consultar Aquí
