Facturar Anticipo

En este proceso se explica como emitir la factura de un anticipo recibido.

Siga las siguientes instrucciones.

Instrucciones:

  • Registrar los artículos como se vio en la pagina anterior.
  • Ir al menú Ventas / Registro de Ventas
  • Seleccione el tipo de documento: Factura
  • La factura deberá ser a crédito, ya que de esta forma se podrá llevar el control de lo recibido.
  • Capture el cliente del cual recibió el anticipo
  • En el detalle de la factura UNICAMENTE deberá capturar la clave: ANTICIPO
  • En cantidad escriba: 1
  • En el precio, capture el importe del anticipo recibido antes de impuestos
  • Por último haga clic en el botón [Procesar]

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Una vez procesada la factura, en el estado de cuenta se genera el anticipo con un movimiento en color azul, con el monto del saldo a favor del cliente el cual se aplicará como pago en la(s) factura(s) del(los) bien(es) adquirido(s).

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Importante abonar el pago en Cobranza para capturar la forma en que su cliente pagó este anticipo.

Esto lo puede realizar desde Cobranza / Abonos o Cobranza / Registrar Pagos de los clientes, quedando de esta manera el estado de cuenta.

Como paso final, deberá generar el REP correspondiente en Cobranza / Emitir REP - CFDI de Pago

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