Facturar Anticipo
En este proceso se explica como emitir la factura de un anticipo recibido.
Siga las siguientes instrucciones.
Instrucciones:
- Registrar los artículos como se vio en la pagina anterior.
- Ir al menú Ventas / Registro de Ventas
- Seleccione el tipo de documento: Factura
- La factura deberá ser a crédito, ya que de esta forma se podrá llevar el control de lo recibido.
- Capture el cliente del cual recibió el anticipo
- En el detalle de la factura UNICAMENTE deberá capturar la clave: ANTICIPO
- En cantidad escriba: 1
- En el precio, capture el importe del anticipo recibido antes de impuestos
- Por último haga clic en el botón [Procesar]
Una vez procesada la factura, en el estado de cuenta se genera el anticipo con un movimiento en color azul, con el monto del saldo a favor del cliente el cual se aplicará como pago en la(s) factura(s) del(los) bien(es) adquirido(s).
Una vez realizada la factura de Anticipo, registre el abono en Cobranza.
Vaya a Cobranza / Registrar Pagos de los clientes y registre el pago del anticipo con la forma de pago recibida y con la fecha en que se recibió ese importe, el estado de cuenta se verá de esta manera.
Como paso final, deberá generar el REP correspondiente en Cobranza / Emitir REP - CFDI de Pago
Si necesita cancelar la factura del bien donde se aplicó el Anticipo, siga estos pasos
1) Cancele la nota de crédito que se realiza automáticamente al hacer la factura del bien, tendrá el concepto “APLANTICIPO”
2) Cancele la factura del bien o mercancía
3) Borrar del estado de cuenta el movimiento llamado “Canc. anticipo”, verifique el folio del documento y el importe del movimiento para asegurarse es el correcto a eliminar (ya que pudo haber más movimientos usando el mismo Anticipo)
Si necesita cancelar la factura del Anticipo y ya lo aplicó en una o varias facturas, deberá borrar todos los movimientos realizados posteriores la factura de Anticipo
1) Cancele la nota de crédito que se realiza automáticamente al hacer la factura del bien, tendrá el concepto “APLANTICIPO”
2) Cancele factura del bien o mercancía
3) Cancele el REP del Anticipo en Cobranza / Consultar CFDIs de Pagos, después borre el abono en Cobranza / Estado de Cuenta
4) Cancele la factura del Anticipo
5) Borrar del estado de cuenta el movimiento llamado “Canc. anticipo” y después el concepto de “Anticipo”