Configurar Ventas - Mostrador
Esta opción al vender se suele utilizar en giros en donde se atiende el cliente llega a mostrador y los vendedores agregan los artículos que el cliente pide procesan la nota, pero ellos no se encargan de cobrarla sino que se dirigen a caja y el cajero se encarga de cobrar la nota y recibir el dinero del cliente.
A continuación mostraremos las configuraciones que deberá realizar si desea utilizar esta funcionalidad en su sistema SAIT:
Puntos a considerar
En esta opción aparecerán únicamente las ventas realizadas desde Ventas / Registrar Ventas F4, las ventas hechas desde Caja / Registrar Ventas no aparecen ya que aquí si se realiza el cobro de la venta al momento de procesar la venta
Solo aplica para los tipos de venta tipo: facturas y nota, no se consideran las remisiones puesto que no es un documento fiscal como tal.
Configuraciones a realizar
Borrar registros de ventas antiguas
Es necesario asegurarse la tabla cajarem esté completamente vacía antes de iniciar esta modalidad, para ello deberá de asegurarse nadie esté utilizando el sistema y después se dirigirá a Ayuda / Comandos de Visual Foxpro, se le pedirá una clave, esta clave cambia de día en día y se genera de esta forma MESX3 DIAX2 MESX2, ingresa la clave y después en la ventana de comandos, teclee los siguientes comandos danto ENTER después de cada línea:
USE CAJAREM EXCLUSIVE
ZAP
USE
SALIR
Se había registros Caja / Recibir Pagos (Contado) con esto se habrán borrado.
Activar opcion de imprimir
Procese una venta desde Ventas / Registrar Ventas F4 y diríjase a Caja / Recibir Pagos (Contado) de [Enter] sobre el registro y de clic en [Configurar]
Y active las opciones deseadas:
Imprimir Factura / Nota: esta opción obligatoriamente debe estar activa o al cobrar NO se imprimirá la nota / factura
Imprimir formato de pago: esta opción es opcional, si se activa, se imprimira el formato que tenga definido en Caja / Tipos de Movimientos
Configurar opcion de capturar pago antes de procesar
Es importante mencionar que debe haber al menos 2 grupos o niveles de usuarios, ejemplo CAJERO y VENDEDOR, esto es importante porque al VENDEDOR (o cualquier otro nivel que NO sea el cajero) se deberá verificar NO tenga activa la opción de Capturar Pago, antes de procesar notas y facturas de contado en el menú de Utilerías/Grupos de Usuarios-Catálogo de Niveles
En el nivel VENDEDOR debe estar deshabilitada
En el nivel CAJERO debe estar habilitada
Configurar formato de nota a nivel de usuario vendedor
Finalmente verificaremos los permisos del formato de nota o factura, para esto deberá ir a Utilerías / Modificar Formatos / Seleccionaremos el formato de Notas de Venta y en la sección de Grupos, dejaremos solo el nivel de Cajero, en este caso es el 3
De esta manera si los vendedores o cualquier otro usuario, procesa una nota de venta solo se procesará, pero no se imprimirá el formato, ya que eso se hará hasta que el Cajero cobre dicha venta.
Listo, ahora puede utilizar la modalidad Ventas - Mostrador explicada aquí