Recibos de Pagos a Facturas con versión diferente a 3.3

- FACTURAS EMITIDAS CON CFDI 3.2 -

Opción 1: Emitir un Recibo electrónico de pagos ya con la versión 3.3

PASO 1:

Aplicar los abonos de la o las facturas en cuestión: https://ayuda.sait.mx/cfdi33/cfdi-de-pago/previo/registrar-pago-clientes/

PASO 2:

Después de aplicar los abonos deberá timbrar los recibos de pago: https://ayuda.sait.mx/cfdi33/cfdi-de-pago/emitir/emitir-cfdi-de-pagos/

Opción 2: Emitir un comprobante de ingreso con la versión 3.3

Usted deberá emitir un comprobante de ingreso (factura) con la versión 3.3

Deberá dar de alta un artículo en Inventario / Catálogo de Artículos y servicios

  • La clave del artículo quedará como PAGO

  • La descripción se incluye la información de la factura, número de factura, monto del total de la operación y numero de la parcialidad que se está pagando.

  • La unidad como SERV de servicio

  • Palomear opción Es un Servicio

  • La clave SAT 84111506 correspondiente a Servicios de Facturación

  • Impuesto IVA al 16

  • Precio en blanco para que al momento de generar la factura usted pueda indicar el importe de la operación

El concepto quedaría de la siguiente manera:

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Para evitar que se duplique el efecto ingreso, es necesario establecer la relación con el CFDI de origen:

  • Con la CLAVE 08 la cual corresponde a: Factura generada por pagos en parcialidade o
  • Con la CLAVE 09 la cual corresponde a: Factura por pagos diferidos.

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Posteriormente ingresará el folio fiscal de la factura a relacionar o el folio interno, si no conoce cuál es el folio deberá dar clic en el botón de interrogación [?]

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En donde le aparecerá la ventana de búsqueda de facturas, puede filtras por rango de fecha, por folio en específico, por UUID o por sucursal, de clic en [Buscar] y deberá palomear la factura 3.2 que va a relacionar dando clic en [Relacionar]

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Finalmente verificamos los datos y damos clic en F8 Continuar para timbrar el comprobante.

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- FACTURAS EMITIDAS EN PAPEL O CON CÓDIGO BIDIMENSIONAL -

Usted deberá emitir un comprobante de ingreso (factura) con la versión 3.3

Deberá dar de alta un artículo en Inventario / Catálogo de Artículos y servicios

  • La clave del artículo quedará como PAGO

  • La descripción se incluye la información de la factura, número de factura, monto del total de la operación y numero de la parcialidad que se está pagando.

  • La unidad como SERV de servicio

  • Palomear opción Es un Servicio

  • La clave SAT 84111506 correspondiente a Servicios de Facturación

  • Impuesto IVA al 16

  • Precio en blanco para que al momento de generar la factura usted pueda indicar el importe de la operación

El concepto quedaría de la siguiente manera:

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