Abonos
Indicaciones:
La opción de Abonos a cuentas por pagar, permite registrar pagos totales o abonos parciales a un solo documento que pertenezca a un proveedor en específico.
Es importante aclarar, que este proceso solamente afecta o salda el estado de cuenta del proveedor. En ningún momento se afecta bancos o contabilidad.
Para realizar este proceso debe:
1.Dirigirse al menú de Cuentas por Pagar / Abonos.
2.Debe indicar el Tipo de Concepto de abono a utilizar.
3.Indique la Clave del Proveedor o haga clic en el signo de interrogación para buscar.
4.Posteriormente, debe especificar la Referencia o el Folio de Compra al que se le aplicará el abono. En caso de ser necesario puede dar clic en el botón [?] para buscar.
5.Debe capturar la Referencia del Abono y la Fecha en que está aplicando el pago.
6.Ingrese el Monto equivalente al abono e indique la divisa del movimiento. Con la barra de espacio puede cambiar de pesos a dólares.
7.En pantalla se mostraran los datos de saldo anterior, abono y nuevo saldo.
8.De manera opcional, puede capturar algún comentario relacionado con el abono.
9.Para procesar el abono, haga clic en el botón [Procesar=F8].
10.Listo, el abono ha sido procesado con éxito.