Agregar remisiones al estado de cuenta del cliente

Si usted maneja remisiones para llevar el control de saldos de sus clientes es necesario habilitar la opción en:

Utilerías / Configuración General del Sistema / Pestaña Ventas / Palomear la opción de “Mandar remisiones a Cobranza”

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En caso caso de que haya hecho ya remisiones SIN tener dicha opción habiiltada, entonces tendrá que agregar esos cargos de manera manual al edo. de cuenta con las siguientes instrucciones:

Primero deberán de crear el formato de remisión en Cobranza / Conceptos de Cuentas por Cobrar / Agregar

Dar de alta el concepto tal y como aparece aquí:

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Para el ejemplo usaremos esta remisión con folio AA70 que como se puede ver no está en el estado de cuenta

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Después deberás agregar el cargo en el menú de Cobranza / Cargos / Selecciona el Concepto Remisión

Y llenarán los campos de clave de cliente, num. documento, fecha elaboración, fecha vencimiento, importe del documento, clic Procesar=F8

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De esta manera la factura AA70 ya aparecerá en el estado de cuenta.

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