Bitácora de mejoras y correcciones para SAIT ERP, Básico y Contabilidad 2020
| Versión | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| 2020.17.0 | 16.Jun | Corrección. En registrar pagos en cobranza, si no existe el concepto CH en cobranza se cargaba en blanco el tipo de movimiento (#725) |
| 2020.17.0 | 16.Jun | Corrección. En registro de ventas, al cambiar el tipo de documento mostraba XXXXX en divisa (#288) |
| 2020.17.0 | 16.Jun | Mejora. Nuevo método de usuario en catálogo de clientes: ClientesPreValida. Utiliza la propiedad _Screen.lValidaCliente para determinar si pasó la validación |
| 2020.17.0 | 16.Jun | Corrección. Al generar una consulta desde ‘Reportes de Inventario’ no filtraba correctamente por Sucursal |
| 2020.16.0 | 10.Jun | Corrección. Al facturar N.V. o generar factura global marcaba error “Alias is not found” |
| 2020.15.0 | 02.Jun | Mejora. Al elaborar cheque, mostrar clave del beneficiario, cargar el beneficiario seleccionado (#582) |
| 2020.15.0 | 02.Jun | Corrección. En reportes detallados de ventas, al habilitar el campo de Suc. Cliente en el Sql marcaba error (#574) |
| 2020.14.0 | 27.May | Mejora. En consulta general de CFDIs de pagos se agregaron los totales por divisa, al enviar a excel se agregó columna de divisa (#721) |
| 2020.14.0 | 27.May | Mejora. Al enviar a Excel la consulta general de ventas, mostrar en cero los documentos devueltos (#716) |
| 2020.14.0 | 27.May | Mejora. En registro de compras, mostrar existencia del almacén activo. Si no tiene existencia, mostrar cero. (#715) |
| 2020.14.0 | 27.May | Mejora. Al eliminar pagos en cobranza, si hay otros pagos con el mismo concepto y folio muestra aviso para verificar si deben eliminarse (#714) |
| 2020.14.0 | 27.May | Correción. Al modificar clientes ahora se aplica validación para no repetir RFC (#722) |
| 2020.13.0 | 18.May | Correción. Se corrige envio de eventos de catalogo de niveles por el Sync |
| 2020.13.0 | 18.May | Mejora. Se permite enviar Catálogo de Beneficiarios por enlace de sucursales. Agregar eventos ‘ModBenef’ y ‘DelBenef’ a SAIT Distribuido (#558) |
| 2020.13.0 | 18.May | Mejora. Ahora se permite aplicar anticipos y N.C. desde Cobranza / Abonos (#712) |
| 2020.13.0 | 18.May | Correción. Búsqueda de emisores en OCF entraba en conflicto al obtener T.C. por internet (#717) |
| 2020.12.0 | 11.May | Mejora. Se puede configurar IVA 0% por Proveedor, colocando 0.01 en el porcentaje desde el catalogo (#713) |
| 2020.12.0 | 11.May | Mejora. Al enviar correo a cliente eventual, ahora se carga automáticamente su correo (#626) |
| 2020.11.0 | 05.May | Mejora. Al cancelar un movimiento de inventario, ahora se valida que pertenezca al inventario activo (#711) |
| 2020.10.0 | 04.May | Mejora. Se incluye consulta ‘Solicitudes de Cancelación’ (#488) |
| 2020.9.0 | 04.May | Mejora. En iconos de acceso rápido, preguntar si desea cambiar de empresa, almacén, usuario y salir del sistema (#710) |
| 2020.9.0 | 04.May | Mejora. No se permite cotizar articulos inactivos (#707) |
| 2020.9.0 | 04.May | Corrección. Al verificar saldos de clientes, se verifica correctamente la aplicación de notas de crédito directas (sin refer. de doc. devuelto) (#706) |
| 2020.9.0 | 04.May | Mejora. Validar lista de precios mínimos permitidos de vendedores en caja (#704) |
| 2020.9.0 | 04.May | Mejora. Al entregar apartado, se permitir seleccionar lote y serie de los artículos (#643) |
| 2020.9.0 | 04.May | Corrección. En registro de ventas, al pedir pago en notas y facturas se quedaba activada la ventana de selecció de destino y no se podía cerrar (#529) |
| 2020.9.0 | 04.May | Mejora. En proceso de toma de inventario, al ajustar existencias se muestra la divisa del artículo y totales en pesos y dólares (#472) |
| 2020.8.0 | 03.Abr | Mejora. Al relacionar CFDIs a facturas, se valida que corresponda al receptor (#703) |
| 2020.8.0 | 03.Abr | Mejora. En caja, se permite devolver cambio de todas las formas de pago marcando la casilla ‘Es Movimiento en Efectivo’ (#693) |
| 2020.8.0 | 03.Abr | Corrección. Al utilizar Precios X Volumen, ahora se realiza el calculo de precio unitario correctamente (#705) |
| 2020.8.0 | 03.Abr | Corrección. En emisión de REP, no tomar Aplicación de N.C. como número de parcialidad (#698) |
| 2020.8.0 | 03.Abr | Corrección. No te permitía agregar el primer pago a un apartado cuando se utiliza cobro de comisión por forma de pago (#687) |
| 2020.8.0 | 03.Abr | Corrección. Fallaba al cancelar devoluciones de facturas a crédito (#682) |
| 2020.8.0 | 03.Abr | Mejora. Al aplicar anticipos, se usa el porcentaje de Iva del concepto APLANTICIPO (#702) |
| 2020.8.0 | 03.Abr | Corrección. Se permite seleccionar cuenta bancaria del proveedor al elaborar cheque parcial de reposición de caja (#700) |
| 2020.8.0 | 03.Abr | Corrección. Al cambiar claves de artículos y unir movimientos, se duplicaba la información en artículos sustitutos (#696) |
| 2020.8.0 | 03.Abr | Corrección. Totales incorrectos al entregar apartados en registro de ventas (#695) |
| 2020.8.0 | 03.Abr | Mejora. Al aplicar un anticipo se muestra la ventana “Información del CFDI” para poder seleccionar el método y forma de pago (#639) |
| 2020.8.0 | 03.Abr | Mejora. Se creó nuevo nivel de acceso para eliminar proveedores (#481) |
| 2020.8.0 | 03.Abr | Mejora. Se creó nuevo nivel de acceso para eliminar articulos (#465) |
| 2020.8.0 | 03.Abr | Mejora. Al registrar abonos / pagos de los clientes, actualizar el siguiente folio automáticamente (#591) |
| 2020.8.0 | 03.Abr | Mejora. Agregue método de usuario ComprasModOrden para desarrollos especiales al modificar órdenes de compra (#535) |
| 2020.7.0 | 12.Mar | Mejora. Se agrego opción en menú Contabilidad \ Asociar REPs de Proveedores a Pólizas |
| 2020.6.0 | 11.Mar | Mejora. Al modificar capa desde kardex del artículo, se envía la información por el enlace de sucursales (#691) |
| 2020.5.0 | 10.Mar | Mejora. En menu de artículos sustitutos en registro de ventas se muestra la existencia global y la del almacén activo (#690) |
| 2020.5.0 | 10.Mar | Mejora. Se agrego asociación masiva de REPs de proveedores a cheques póliza. |
| 2020.4.0 | 06.Mar | Mejora. A generar REP a Terceros, se puede agrupar por Forma de Pagos. |
| 2020.4.0 | 06.Mar | Mejora. A generar REP a Terceros, se puede relacionar un REP cancelado (#686) |
| 2020.3.0 | 02.Mar | Mejora. Al generar formato 29 para DIOT, en períodos anteriores a 2019 se envía en blanco la columna de Gravado 8% y la columna IVA No Acreditable 8% |
| 2020.3.0 | 02.Mar | Mejora. Al editar costos de los artículos desde Inventario \ Actualizar Precios y Costos \ Actualizar Costos se envía la información por el enlace de suc. (#688) |
| 2020.3.0 | 02.Mar | Mejora. En Ventas F4, se optimizo proceso de cancelación de documentos (#682) |
| 2020.3.0 | 02.Mar | Mejora. En Caja, se aplica validación ‘Detener si precio es menor al costo + % de manejo’ (#600) |
| 2020.3.0 | 02.Mar | Mejora. En Compras, al cargar CFDI y relacionar orden de compra ahora se cargan descuentos por partidas (#594) |
| 2020.3.0 | 02.Mar | Corrección. Al facturar nota de venta, antes de procesar se vuelve a validar que esté disponible y no se haya facturado previamente (#680) |
| 2020.3.0 | 02.Mar | Corrección. En Ventas F4, al enlazar documentos se valida correctamente la cantidad disponible (#683) |
| 2020.3.0 | 02.Mar | Corrección. En Ventas F4, al mostrar saldos de clientes en billones, se mostraban asteriscos (#679) |
| 2020.3.0 | 02.Mar | Corrección. Al modificar clave de clientes, ahora se actualiza catálogo de Sucursales de Clientes (#677) |
| 2020.3.0 | 02.Mar | Corrección. En Ventas F4, al mostrar lista de precios de artículos ahora se considera porcentaje de IEPS (#674) |
| 2020.3.0 | 02.Mar | Corrección. Al procesar una devolución de ventas, la clave de autorización se generaba incorrectamente (#671) |
| 2020.3.0 | 02.Mar | Corrección. En Ventas F4, al copiar documento marcaba error ‘obtenerDescuentoPorCliente.prg does not exist.’ (#665) |
| 2020.3.0 | 02.Mar | Corrección. En Ventas F4, al usar la función de F2 para calcular precio público ahora se considera porcentaje de IEPS (#570) |
| 2020.3.0 | 02.Mar | Corrección. Al modificar asientos contables de gasto por proveedor, no se visualizaba la sección de ‘Datos a Capturar’ (#548) |
| 2020.2.0 | 20.Feb | Mejora. Se permite enviar MInv.DISP y Entradas.DISP por enlace de sucursales. Agregar evento ‘ActDisp’ a SAIT Distribuido |
| 2020.2.0 | 20.Feb | Mejora. Se permite enviar registros de Entradas.dbf por enlace de sucursales. Agregar evento ‘Entradas’ a SAIT Distribuido |
| 2020.2.0 | 20.Feb | Mejora. Ahora las compras remotas afectan inventario correctamente |
| 2020.2.0 | 20.Feb | Mejora. En catálogo de artículos, los costos se muestran con hasta 5 decimales según configuración de precios (#673) |
| 2020.2.0 | 20.Feb | Mejora. En precios por: zona, cliente y sucursal del cliente se muestran hasta 5 decimales según configuración de precios (#667) |
| 2020.1.0 | 27.Ene | Mejora. Nuevo proceso para modificar masivamente las claves de los artículos desde Utilerías \ Modificar Claves \ Artículos |
| 2020.1.0 | 27.Ene | Mejora. Agregada compatibilidad con nuevos modelos de lector de huella digital, Modelo U.are.U 5300, documentación Aquí |
| 2020.1.0 | 27.Ene | Mejora. Nueva versión de utileria Freader. |
| 2020.0.0 | 21.Ene | Mejora. Antes de emitir REP se valida que al menos seleccionen un pago (#661) |
| 2020.0.0 | 21.Ene | Mejora. Al imprimir factura global, se tomara formato interno (#627) |
| 2020.0.0 | 21.Ene | Mejora. Se agregó nuevo permiso en catálogo de niveles, para obligar a capturar RFC en catálogo de clientes |
| 2020.0.0 | 21.Ene | Corrección. Al imprimir o mandar por correo CFDI, mandaba dañado PDF dependiendo del nombre del archivo (#657) |
| 2020.0.0 | 21.Ene | Corrección. En devoluciones de venta en efectivo, grabar el número de cliente en el movimiento de devolución en caja (#641) |
| 2020.0.0 | 21.Ene | Corrección. En registro de venta y salidas al inventario, si el artículo usa series la cantidad debe ser mayor a 1 (#638) |
| 2020.0.0 | 21.Ene | Corrección. En devoluciones de venta, en caso de traer una remision enlazada usar el costo de salida de la remisión (#615) |
| 2020.0.0 | 21.Ene | Corrección. Al enlazar un documento en registro de ventas, antes de procesar se valida que las partidas sigan disponibles (#583) |
| 2020.0.0 | 21.Ene | Corrección. Al devolver facturas, no se incluyen en el Xml artículos sin precio (Marcaba error de timbrado) (#230) |
Esta es la bitácora de las mejoras y correcciones realizadas a SAIT ERP, Básico y Contabilidad durante 2019
| Versión | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| 2019.32.0 | 26.Dic | Corrección. Al entregar apartados no se calculaba correctamente importe de IVA (#663) |
| 2019.31.0 | 20.Dic | Mejora. Se agrego buscador de REPs al asociar CFDIs a cheques póliza |
| 2019.30.0 | 04.Dic | Mejora. Al configurar enviar remisiones a cobranza, grabar fecha pago de remisiones a crédito (#656) |
| 2019.30.0 | 04.Dic | Mejora. Al cancelar devoluciones de compra, pedir motivo de cancelación y grabarlo (#655) |
| 2019.30.0 | 04.Dic | Corrección. En devoluciones de compra, usar la configuración de decimales en precio de compras (#654) |
| 2019.30.0 | 04.Dic | Mejora. Al emitir REP y enviar a Excel la consulta, se incluye la columna MP (#642) |
| 2019.30.0 | 04.Dic | Corrección. Fallas de timbrado cuando hay descuentos del 100% (#637) |
| 2019.30.0 | 04.Dic | Mejora. Al abrir ventana de elaborar cheque, verificar si el folio ya existe y validar que sea del mismo proveedor (#634) |
| 2019.29.0 | 26.Nov | Mejora. Se optimizo cálculo de totales en Ventas F4 y en Caja para que concuerden cuando se usa Precio Publico (#636) |
| 2019.29.0 | 26.Nov | Corrección. Al timbrar REP que incluía pago en pesos con facturas en dólares, marcaba error con decimales (#653) |
| 2019.29.0 | 26.Nov | Corrección. En Ventas F4, al enlazar una cotización o remisión con vendedor, marcaba error ‘obtenerDescuentoPorCliente.prg does not exist.’ (#650) |
| 2019.29.0 | 26.Nov | Corrección. Ajustes al cancelar documentos de venta para evitar duplicidad en la cancelación (#635) |
| 2019.29.0 | 26.Nov | Corrección. En conteos de inventario, al ver el detalle del conteo se desagrupaban las ubicaciones (#633) |
| 2019.29.0 | 26.Nov | Corrección. Al facturar N.V. se presentaban diferencias en decimales contra la factura emitida (#632) |
| 2019.28.0 | 04.Nov | Corrección. Al capturar Impuestos Locales desde Ventas F4, no te dajaba capturar solamente retenciones |
| 2019.28.0 | 04.Nov | Corrección. Al buscar RFC en OCF desde ‘Buscar Emisor’, fallaba al buscar vacios (#625) |
| 2019.28.0 | 04.Nov | Corrección. Al cargar una compra a partir de un CFDI 3.2, marcaba error con variable ‘oDescuento’ (#620) |
| 2019.28.0 | 04.Nov | Corrección. En ventana de configuración de SAIT SYNC corregido error al registrar IP local. |
| 2019.27.0 | 07.Oct | Corrección. Fallas de timbrado por diferencia de centavo en total de impuestos trasladados y total de retenciones (#580 y #547) |
| 2019.27.0 | 07.Oct | Mejora. Avisar retiros de efectivo en caja sólo cuando se hayan recibido pagos en el corte (#603) |
| 2019.27.0 | 07.Oct | Mejora. Se optimizó la generación de índices de CFDIAAMM.dbf |
| 2019.27.0 | 07.Oct | Corrección. Al imprimir REP, se imprimía incorrectamente número de paginas (#614) |
| 2019.26.0 | 25.Sep | Mejora. Ahora se permite actualizar Precios por Cliente por Porcentaje |
| 2019.26.0 | 25.Sep | Mejora. Se amplió el campo para la captura de la llave de acceso a bóveda para el envío de cfdis emitidos (#618) |
| 2019.26.0 | 25.Sep | Mejora. Se permite emitir REP por cliente aún cuando haya pagos con cfdis relacionados (#617) |
| 2019.26.0 | 25.Sep | Mejora. Mostrar la existencia del almacén activo en artículos sustitutos (#616) |
| 2019.26.0 | 25.Sep | Mejora. En consulta general de ventas y compras mostrar en rojo documentos cancelados (#613) |
| 2019.26.0 | 25.Sep | Mejora. Nuevos métodos de usuario en consulta individual de movs. al inventario para desarrollos especiales: InventarioConsMinvInit, InventarioConsMinvInitDoc, InventarioConsMinvNumDocValid |
| 2019.26.0 | 25.Sep | Corrección. Al modificar Pedido o Cotización, no guardaba Forma de Pago nueva (#604) |
| 2019.26.0 | 25.Sep | Corrección. En ventana de comandos de VFP, se mostraba erroneamente tabla UserLogOout.DBF (#602) |
| 2019.26.0 | 25.Sep | Corrección. Desde Ventas F4, no permitía cancelar documentos a crédito si estaban incluidos en un corte de caja |
| 2019.25.0 | 20.Sep | Corrección. En devoluciones directas de venta, usar el costo del artículo según el tipo de costeo a usar (último costo/costo promedio) (#612) |
| 2019.25.0 | 20.Sep | Mejora. En catálogo de artículos y kardex se muestra la existencia total con decimales (#611) |
| 2019.25.0 | 20.Sep | Mejora. En entradas al inventario, se muestra el costo del artículo según tipo de costeo a usar (último costo/costo promedio) (#610) |
| 2019.25.0 | 20.Sep | Mejora. Al aceptar transferencias de inventario: Se muestran las observaciones de la partida, valida que los artículos existan en la sucursal (#609) |
| 2019.25.0 | 20.Sep | Mejora. En consulta general de movimientos de bancos, se muestra el cheque-póliza al hacer doble clic o dar enter (#608) |
| 2019.25.0 | 20.Sep | Mejora. Cambios en consulta general de pólizas: se agregó botón para buscar cfdis, mostrar el cheque-póliza al hacer doble click o dar enter (#607) |
| 2019.25.0 | 20.Sep | Mejora. En consulta general de gastos, se muestra el uuid del comprobante y permite consultar por cfdis asociados o sin asociar (#606) |
| 2019.25.0 | 20.Sep | Mejora. Poder asociar Cfdi en gastos en caso de estar vacío (#605) |
| 2019.24.0 | 06.Sep | Mejora. Se optimizó la forma de generar el PDF de facturas y notas de crédito. |
| 2019.24.0 | 06.Sep | Mejora. Nuevo proceso para asociar Cfdis a polizas y cheques desde la consulta general de pólizas (#470) |
| 2019.24.0 | 06.Sep | Mejora. Cambios en ventana de buscar Cfdis: se agregaron nuevos filtros a la consulta para optimizar las búsquedas. |
| 2019.24.0 | 06.Sep | Mejora. Cambios en consulta general de pólizas: se muestran los tipos de cfdis asociados a la poliza (Ingreso, Egreso, Pago, Nómina, Traslado) |
| 2019.24.0 | 06.Sep | Corrección. Ya no se permite abonar a un pedido cancelado (#599) |
| 2019.24.0 | 06.Sep | Corrección. Al realizar devolución de compra, no devolvía el lote de la compra en cuestión (#597) |
| 2019.24.0 | 06.Sep | Mejora. Se optimizo los redondeos realizados en Elaboración de Cheques (#592) |
| 2019.24.0 | 06.Sep | Mejora. En visor OCF, se agrego filtro por UUID, Tipo de CFDI y Método de Pago |
| 2019.24.0 | 06.Sep | Mejora. Se optimizo redondeo de T.C. inverso al mezclar divisas en REPs |
| 2019.24.0 | 06.Sep | Mejora. Se actualizo la descarga automática de las Cuentas Contables versión Agosto 2019 |
| 2019.24.0 | 06.Sep | Corrección. Al utilizar descuentos por clientes con versión de promociones básica marcaba error (#588) |
| 2019.24.0 | 06.Sep | Corrección. Al eliminar partidas desde Caja marcaba error ‘Subscript is outside defined range’ (#586) |
| 2019.24.0 | 06.Sep | Corrección. Al exportar reportes marcaba error ‘File getCursorPos does not exist’ (#585) |
| 2019.23.0 | 06.Sep | Mejora. Se permite configurar cierre de sesión a usuarios por exceso de inactividad |
| 2019.23.0 | 24.Jul | Corrección. Al importar desde Excel los campos Clientes.NUMZONA y Clientes.NUMVEND no se alineaban correctamente (#579) |
| 2019.23.0 | 24.Jul | Corrección. No se actualizaba el campo Docum.MOSTRADOR al modificar cotizaciones y pedidos (#576) |
| 2019.23.0 | 24.Jul | Mejora. En consultas generales de ventas, se muestra ZZZZZZZZZZ en rango final de folios para incluir todos los folios alfanuméricos (#573) |
| 2019.23.0 | 24.Jul | Mejora. En Caja / Registrar Ventas, se muestra en azul los artículos con promoción (#569) |
| 2019.23.0 | 24.Jul | Mejora. No considerar importe de devoluciones en el total de la consulta general de ventas (#568) |
| 2019.23.0 | 24.Jul | Mejora. Se aplica validación de pedir autorización si vendedor bajó precio en caja (#485) |
| 2019.23.0 | 24.Jul | Correccion. Al aplicar descuentos globales y descuentos por promoción en Caja / Registrar ventas. |
| 2019.22.0 | 05.Jul | Mejora. Ajustes en autorizaciones al bajar precios/descuentos desde Ventas / Registro de Ventas. |
| 2019.21.0 | 02.Jul | Mejora. Cambios en catalogo de clientes para tienda web. |
| 2019.20.0 | 25.Jun | Mejora. Se actualizó el catálogo de clasificación de cuentas contables y Bancos del SAT (#545) |
| 2019.20.0 | 25.Jun | Mejora. Al aceptar transferencias, se abria varias veces la ventana del detalle de la transferencia (#566) |
| 2019.20.0 | 25.Jun | Mejora. Se agregó filtro de sucursal en reportes de compras (#561) |
| 2019.20.0 | 25.Jun | Corrección. Al definir Mínimo, Reorden y Máximo de otras sucursales, no se iva por el enlace (#560) |
| 2019.20.0 | 25.Jun | Corrección. Al importar articulos desde Excel, los campos Mínimo, Máximo y Reorden no se afectaban correctamente en el almacen activo (#557) |
| 2019.20.0 | 25.Jun | Mejora. En Cobranza\Actualizar vencimientos mostraba asteriscos con importes mayores a 999,999.99 (#550) |
| 2019.20.0 | 25.Jun | Corrección. Error Alias ‘OTRASVALOR’ is not found al registrar un gasto con articulos exentos a partir del XML (#543) |
| 2019.20.0 | 25.Jun | Mejora. En el concepto de la póliza se permite capturar hasta 100 caracteres (Siempre y cuando el campo esté ampliado) (#460) |
| 2019.20.0 | 25.Jun | Mejora. En grupos de usuarios, se agregó el permiso ‘Modificar ordenes de compra’ (#522) |
| 2019.20.0 | 25.Jun | Corrección. Error “Property LTRASAUTSS is not found” al seleccionar opción registrar salidas de inventario (#555) |
| 2019.20.0 | 25.Jun | Corrección. Al capturar descuento global a venta desde caja ahora se aplica correctamente |
| 2019.19.0 | 17.Jun | Mejora. Al registrar ventas desde caja, se permite capturar descuento global |
| 2019.19.0 | 17.Jun | Mejora. Al cargar CFDIs en Compras se cargan los descuentos del XML. |
| 2019.18.0 | 30.May | Mejora. Al importar artículos desde Excel y al reenviar información de artículos ahora se actualizan Precios por Volumen en enlace de sucursales (#549) |
| 2019.18.0 | 30.May | Corrección. Ajustes en factura del día por diferencias de centavos (#547) |
| 2019.17.0 | 29.May | Corrección. Diferencia de centavos al elaborar factura del día (#547) |
| 2019.17.0 | 29.May | Corrección. Al generar CFDI de Traslados de artículos con pedimentos de importación marcaba error (#540) |
| 2019.17.0 | 29.May | Corrección. Ventana de búsqueda de artículos por clave/descripción en ocasiones perdía el focus y no se podía cerrar (#539) |
| 2019.16.0 | 24.May | Mejora. Se optimizó la búsqueda de proveedores, se permite configurar la búsqueda. |
| 2019.16.0 | 24.May | Corrección. En registro de ventas, no cargaba el porcentaje de IVA definido para la sucursal |
| 2019.16.0 | 24.May | Corrección. Al cancelar salidas de inventario no se regresaba el pedimento a la capa disponible (#526) |
| 2019.15.0 | 21.May | Mejora. Se optimizo cálculo de totales al incluir descuentos (#192) |
| 2019.15.0 | 21.May | Mejora. Al definir promociones, se permite capturar el proveedor relacionado a los artículos (#500) |
| 2019.15.0 | 21.May | Mejora. En registro de ventas, al consultar F6-Distribución en Almacenes se permite configurar los almacenes a mostrar. |
| 2019.15.0 | 21.May | Mejora. En reportes de artículos, si la empresa maneja almacenes la ubicación que se usa es la del almacén activo (#527) |
| 2019.15.0 | 21.May | Mejora. Al cargar CFDIs en Compras se cargan los impuestos del XML. |
| 2019.15.0 | 21.May | Mejora. En Registrar entradas al inventario al cambiar divisa se recalculan costos (#265) |
| 2019.15.0 | 21.May | Corrección. Al actualizar precio por zona, cliente o sucursal de cliente, no borraba precios anteriores (#538) |
| 2019.14.0 | 14.May | Mejora. Cargar la forma de pago del CFDI que tiene asignado el cliente sólo en facturas de contado (#531) |
| 2019.14.0 | 14.May | Corrección. En registro de ventas, al cambiar de cliente y éste tiene capturado el porcentaje de IVA no volvía a cargar el IVA en los artículos capturados (#480) |
| 2019.14.0 | 14.May | Mejora. En nota de crédito del anticipo, además de relacionar la factura de la venta del bien, relacionar también la factura del anticipo (#342) |
| 2019.14.0 | 14.May | Mejora. Al emitir REP a tercero con Documento Relacionados se tomara solo UUID del D.R. al primer pago de la lista. |
| 2019.14.0 | 14.May | Mejora. En cuentas bancarias de dólares, poder agregar claves interbancarias mayores a 18 dígitos (#489) |
| 2019.14.0 | 14.May | Mejora. Dentro de ‘Configurar CFDI’, se incluye opción ‘Generar CFDI de Traslado al registrar salidas a sucursal’ (#280) |
| 2019.14.0 | 14.May | Mejora. Se agregaron nuevas opciones a la ventana de configuración de boveda. |
| 2019.14.0 | 14.May | Corrección. Al realizar cancelación de Salida a Sucursal, ahora se registra correctamente el movimiento de cancelación en Kardex (#518) |
| 2019.14.0 | 14.May | Corrección. Dentro de ‘Registrar Ventas F4’, en ‘Precio Neto’ se mostraban asteriscos en cantidades mayores a 9,999,999.99 (#517) |
| 2019.14.0 | 14.May | Corrección. Al modificar formato de ‘Libro Diario’ marcaba error (#515) |
| 2019.14.0 | 14.May | Corrección. En ventana Ventas / Consulta CFDI emitidos, al generar zip los pares de archivos tendran el mismo nombre en minuscula. |
| 2019.14.0 | 14.May | Corrección. En ventana Cobranza / Abonos, marcaba error al emitir varios REP seguidos de forma automatica. |
| 2019.14.0 | 14.May | Corrección. Al importar desde excel artículos con columnas adicionales marcaba error (#533) |
| 2019.14.0 | 14.May | Corrección. Al exportar a excel ‘Balanza de Comprobación’ se escondían cuentas contables (#525) |
| 2019.14.0 | 14.May | Corrección. En catalogo de articulos y servicios al marcar para tienda web y guardar, registraba el articulo de forma incompleta en tienda y se tenia que volver a guardar, se corrigio esto. |
| 2019.14.0 | 14.May | Mejora. Procedimientos de usuario en datos del cfdi: CfdiOtrosDatosInit y CfdiOtrosDatosPreValida(Utiliza la propiedad _Screen.lValidaCfdiOtrosDatos para determinar si pasó la validación y procesar el documento) |
| 2019.13.0 | 29.Abr | Mejora. Se incluye configuración para obtener Tipo de Cambio oficial de internet automáticamente (#398) |
| 2019.13.0 | 29.Abr | Mejora. Poder definir IVA al 0% por cliente (#519) |
| 2019.13.0 | 29.Abr | Mejora. Al imprimir factura sin timbrar, mostrar formatos personalizados (#499) |
| 2019.13.0 | 29.Abr | Mejora. En emisión de REP, no tomar N.C. como número de parcialidad (#487) |
| 2019.13.0 | 29.Abr | Mejora. Antes de borrar un artículo, alertar si artículo tiene movimientos en Kardex (#476) |
| 2019.13.0 | 29.Abr | Corrección. Al importar consulta general de compras a Excel, marcaba error (#524) |
| 2019.13.0 | 29.Abr | Corrección. Al cargar XML en dolarés al registrar compra, no se cargaba correctamente la divisa en la ventana (#497) |
| 2019.13.0 | 29.Abr | Mejora. Se cambió la forma de controlar los retiros de efectivo en caja (#473) |
| 2019.13.0 | 29.Abr | Mejora. Al registrar salidas de inventario, se valida si el nivel de usuario tiene acceso a cambiar de sucursal (#514) |
| 2019.12.0 | 17.Abr | Mejora. Se permite emitir REP a tercero con documento relacionado. |
| 2019.12.0 | 17.Abr | Mejora. En ventana de catálogo de artículos y servicios, se agregó pestaña para datos de la tienda Web. |
| 2019.12.0 | 17.Abr | Mejora. Nueva opción en la ventana de configur CFDI para timbrar documentos de contado al abonar. |
| 2019.11.0 | 05.Abr | Mejora. Se optimizo proceso de generación de PDF con Addenda (#505) |
| 2019.11.0 | 05.Abr | Corrección. Al emitir CFDI de Traslado, mandar atributo ‘LugarExpedicion’ sin espacios (#498) |
| 2019.11.0 | 05.Abr | Corrección. En abonos y pagos de clientes se corrige el la secuencia en el movimiento entre campos de la ventana. (#502) |
| 2019.11.0 | 05.Abr | Corrección. En Emitir REPs, no se tomaba la fecha de emision editada en la ventana (ocurria desde versión 2019.4) (#501) |
| 2019.11.0 | 05.Abr | Corrección. En REP a terceros el formato salia con la dirección del cliente que pago, queda en blanco como debe ser. (no afecta timbrado, ocurria desde versión 2019.4) |
| 2019.11.0 | 05.Abr | Corrección. En registro de entradas y salidas de inventario, al buscar un artículo con clave de 20 caracteres no se cargaba correctamente (#504) |
| 2019.11.0 | 05.Abr | Mejora. Al registrar ventas desde caja, si el total de la venta es cero preguntar si desea procesar en cero el documento (#483) |
| 2019.10.0 | 29.Mar | Mejora. Cambios para sincronizador con tienda en línea. |
| 2019.9.0 | 27.Mar | Corrección. Emitir REP terceros, se emitia al cliente que hizo del pago, no al receptor seleccionado en la ventana (ocurria desde versión 2019.4). |
| 2019.9.0 | 27.Mar | Corrección. Al borrar partida en caja se eliminaban las observaciones de todos los artículos. |
| 2019.9.0 | 27.Mar | Corrección. Divisa y total del REP se guardaba solo en pesos, afectaba consultas no al REP en si. |
| 2019.8.0 | 22.Mar | Mejora. Se permite definir impuesto IVA por proveedor (#452) |
| 2019.8.0 | 22.Mar | Mejora. Se permite capturar ‘Fecha de Entrega’ en ordenes de compra (#443) |
| 2019.8.0 | 22.Mar | Mejora. Se permite copiar y pegar notas de venta desde ‘Registrar Ventas F4’ (#461) |
| 2019.8.0 | 22.Mar | Mejora. Se agregó impuesto IVA al 8% a ‘Catálogo de Artículos Web’ (#478) |
| 2019.8.0 | 22.Mar | Mejora. En ‘Gráfica de Ventas’ se incluye reporte ‘Ventas con impuestos’ (#468) |
| 2019.8.0 | 22.Mar | Mejora. Se amplía rango de decimales en precio a tomar en CFDIs de compra (#474) |
| 2019.8.0 | 22.Mar | Corrección. Al entregar pedidos desde caja, si artículo tenía observaciones no se permitía procesar entrega (#463) |
| 2019.8.0 | 22.Mar | Corrección. Al registrar salida de inventario, no solicitar capa de salida para servicios (#482) |
| 2019.8.0 | 22.Mar | Corrección. Al vender artículos con precio 0 desde caja, se guardaba mal en base de datos (#477) |
| 2019.8.0 | 22.Mar | Corrección. Al tener ‘Dólares’ como divisa por default al registrar compras, solicitaba erróneamente el tipo de cambio al iniciar (#462) |
| 2019.8.0 | 22.Mar | Corrección. Ahora se generan índices automáticamente de bases de datos Conteos1, Conteos2, y Conteos3 (#484) |
| 2019.8.0 | 22.Mar | Corrección. En ‘Registrar Pagos de los Clientes’ se mostraban asteriscos en cantidades mayores a 9,999,999.99 (#486) |
| 2019.8.0 | 22.Mar | Corrección. No se permitira cambiar hora de pago en REPs. |
| 2019.7.0 | 14.Mar | Corrección. En ventana Cobranza/Emitir REP, al editar la hora en detalle del pago actualizaba la base de datos, pero no se reflejaba el cambio al emitir REP. |
| 2019.6.0 | 13.Mar | Corrección. Al incluir cheques de pagos parciales en DIOT, se hicieron correcciones en los cálculos de importes. |
| 2019.6.0 | 13.Mar | Mejora. En Cobranza/Abonos se puede cargar factura al ingresar su folio cuando cliente esta vacío. |
| 2019.5.0 | 12.Mar | Mejora. En Cobranza/Registro de pagos de clientes, se puede cargar un documento al ingresar su folio (Habilitar opciónn en botón engranes). |
| 2019.4.0 | 11.Mar | Mejora. En detalles de pagos al emitir REPs, se puede modificar la hora del pago. |
| 2019.4.0 | 11.Mar | Mejora. En Cobranza/Abonos y Registrar pago clientes, se puede emitir REP automáticamente al procesar si se activa en la configuración de CFDI. |
| 2019.4.0 | 11.Mar | Mejora. Cambios internos para emicion de REPs. |
| 2019.3.0 | 05.Mar | Mejora. En registro de ventas, al registrar el pago del documento en caja se permite recibir pagos de documentos en dólares |
| 2019.3.0 | 05.Mar | Mejora. En registro de ventas, al registrar el pago del documento en caja se agrega la partida del cobro de comisión por la forma de pago (#456) |
| 2019.2.0 | 28.Feb | Mejora. Cambios para la versión de DIOT 2019 1.2.1 |
| 2019.2.0 | 28.Feb | Mejora. Después de cargar un CFDI a compra, se permite enlazar las ordenes asociadas a la compra. Documentación Aquí |
| 2019.2.0 | 28.Feb | Mejora. Se realizaron ajustes al cálculo de pólizas a generar en ‘Pagos Parciales a Proveedores’ |
| 2019.1.0 | 22.Feb | Mejora. Cambios para nueva versión de DIOT 2019 1.2.0 (#457) |
| 2019.1.0 | 22.Feb | Mejora. En “Registro de gastos” y “Reponer gastos pagados en efectivo”, se permite descargar desde el XML los importes Exentos, Gravados0, Gravados8, Gravados16, Iva8, Iva16. Documentación Aquí |
| 2019.1.0 | 22.Feb | Mejora. En tipos de gastos, se permite definir variables para separar los importes Exentos, Gravados0, Gravados8, Gravados16, Iva8, Iva16 (#453) |
| 2019.1.0 | 22.Feb | Mejora. Al capturar Cuenta Origen de Cliente al generar REP se permite capturar folio de cheque con 18 dígitos. |
| 2019.1.0 | 22.Feb | Corrección. Al Importar xml de CFDI guardar folio en mayuscula. |
| 2019.0.0 | 01.Feb | Mejora. En Inventarios a puertas abiertas solo se permite cerrar o ajustar conteos del almacen activo. |
| 2019.0.0 | 01.Feb | Mejora. Se agregaron variables de IVA 8% a CargarDocumento() (#446) |
| 2019.0.0 | 01.Feb | Mejora. Se agrego pestaña ‘Otros Datos’ en Catálogo de Proveedores (#424) |
| 2019.0.0 | 01.Feb | Mejora. Poder enviar CFDIs 3.3 emitidos a OCF (#49) |
| 2019.0.0 | 01.Feb | Mejora. Se amplió los caracteres a capturar en ‘Almacenes adicionales a controlar en esta sucursal’ |
| 2019.0.0 | 01.Feb | Corrección. Al hacer un conteo a puertas abiertas de un mismo articulo en varios almacenes locales solo se tomaba en cuenta el primer almacen. |
| 2019.0.0 | 01.Feb | Corrección. Al realizar compra con importes mayores a 999,999.00 mostraba asteriscos (#445) |
| 2019.0.0 | 01.Feb | Corrección. Al generar REP a Tercero con SQLSERVER marcaba error (#442) |
| 2019.0.0 | 01.Feb | Corrección. Al generar PDF a Tercero marcaba ‘Problemas para cargar datos de cliente’ (#439) |
| 2019.0.0 | 01.Feb | Corrección. Al factura nota de venta y seleccionar ‘Enviar a cobranza’, guardar factura como ‘Crédito’ |
| 2019.0.0 | 01.Feb | Corrección. Error Alias ‘BUSCADO’ Is Not Found al cerrar ventana de búsqueda de proveedor (#441) |
| 2019.0.0 | 01.Feb | Mejora. Nuevo método de usuario ComprasInitDoc para desarrollos especiales |
| 2018.57.0 | 19.Ene | Corrección. Al facturar notas en dos equipos, no se actualizaba el siguiente folio y aparecía mensaje: Folio ya existe |
| 2018.57.0 | 19.Ene | Corrección. Al cobrar comisión por pago en caja, no se agregaba la unidad al articulo COMX y fallaba al facturar (#437) |
| 2018.57.0 | 19.Ene | Corrección. Al facturar, usar los primeros 1000 caracteres de la descripción de la partida (#435) |
| 2018.57.0 | 18.Ene | Mejora. Al facturar nota de venta, se agrego opción ‘Enviar a cobranza’ para generar cargo en el estado de cuenta |
| 2018.57.0 | 18.Ene | Mejora. Se amplió rango de totales a mostrar en PDF (#436) |
| 2018.57.0 | 18.Ene | Mejora. Al realizar Factura global, se puede relacionar una factura global anteriormente cancelada (#214) |
| 2018.57.0 | 18.Ene | Mejora. Al agregar factura manualmente como cargo desde el menú de cobranza, considerar retenciones e impuestos locales (#434) |
| 2018.56.0 | 10.Ene | Mejora. En grupos de usuarios, se agregó el permiso ‘Definir máximos y mínimos de otras sucursales’ (#430) |
| 2018.56.0 | 10.Ene | Mejora. Enviar registro de Gastos por enlace de sucursales. Agregar evento ‘Gastos’ a SAIT Distribuido (#390) |
| 2018.55.0 | 02.Ene | Mejora. Se eliminaron restricciones para solo manejar IVA al 0% y 16%. Se puede capturar porcentaje de IVA libremente. |
| 2018.55.0 | 02.Ene | Mejora. Se restringe el eliminar artículos, solo permite cuando tiene existencia 0. |
| 2018.55.0 | 02.Ene | Mejora. Se permite iniciar conteo con mismo artículo en distintos almacenes al mismo tiempo. |
| 2018.55.0 | 02.Ene | Mejora. Al cambiar clave de cliente aplica a documentos de CFDI 3.3 y REP. |
Esta es la bitácora de las mejoras y correcciones realizadas a SAIT ERP, Básico y Contabilidad durante 2018
| Versión | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| 2018.54.0 | 10.Dic | Mejora. Poder consultar por rango de folios desde ‘Consultar CFDIs de Pagos’ (#401) |
| 2018.54.0 | 10.Dic | Mejora. Poder reenviar por enlace de sucursales los CFDIs de Pagos desde ‘Consultar CFDIs de Pagos’ (#377) |
| 2018.54.0 | 10.Dic | Mejora. En ‘Auxiliar de Pedido a Proveedor’ poder calcular cantidad a comprar en base al máximo o mínimo del artículo (#369) |
| 2018.54.0 | 10.Dic | Mejora. Emitir CFDI de Traslados sobre Salidas a Sucursal (#280) |
| 2018.54.0 | 10.Dic | Corrección. Al registrar Compra enlazada a Orden de Compra validar que no quede nada pendiente (#372) |
| 2018.54.0 | 10.Dic | Corrección. Al Cargar CFDI desde ‘Registro de Compras’ tomar T.C. correctamente |
| 2018.53.0 | 26.Nov | Mejora. Se permite emitir un REP a un tercero, se puede elegir el receptor del CFDI y seleccionar los pagos que se van a incluir. |
| 2018.53.0 | 26.Nov | Mejora. Si no se tienen decimales configuradoras para entradas y salidas de inventario, tomar los de compras (#415) |
| 2018.53.0 | 26.Nov | Corrección. Marcaba error al seleccionar día en calendario en ‘Emitir CFDI de Pago’ (#408) |
| 2018.53.0 | 26.Nov | Corrección. Aumentar los decimales en T.C. inverso. |
| 2018.53.0 | 26.Nov | Mejora. Al relacionar el UUID de la factura en el REP, se carga tal y como viene en el XML de la factura. |
| 2018.53.0 | 26.Nov | Mejora. Grabar los UUID de facturas, notas de credito y REP en mayúsculas. |
| 2018.52.0 | 14.Nov | Corrección. Al emitir REP en dólares que pagan facturas en dólares, tomar tipo de cambio oficial del día anterior al pago |
| 2018.52.0 | 14.Nov | Corrección. Se corrige detalles al modificar detalle de REP y enviar por enlace |
| 2018.51.0 | 09.Nov | Mejora. Poder emitir REP desde cualquier sucursal sin estar recibiendo facturas (#403). Se debe agregar la siguiente linea al config.msl: eypEnviarCfdis=SI |
| 2018.51.0 | 09.Nov | Mejora. Al agregar factura manualmente como cargo desde el menú de cobranza, se enlaza con el CFDI de factura (#402) |
| 2018.51.0 | 09.Nov | Corrección. Al cancelar un REP, si el RFC del emisor tiene & marcaba error (#397) |
| 2018.51.0 | 09.Nov | Corrección. Al emitir REP de distintos clientes se enviaba el correo de todos los REP al primer cliente. |
| 2018.51.0 | 09.Nov | Mejora. Se incluyen los archivos XSLT en el directorio libxslt de los siguientes complementos: Comercio Exterior, Divisas, Notarios Públicos, Serv. Parc. de Const. e INE (#386) |
| 2018.50.0 | 03.Nov | Mejora. Nuevo proceso de cancelación de CFDI |
| 2018.50.0 | 03.Nov | Mejora. Nuevo proceso para aplicar pagos con notas de crédito de proveedores en Cuentas por Pagar (#323) |
| 2018.50.0 | 03.Nov | Mejora. Al enviar REP por correo si tiene correo de contacto a cobranza solo envia a ese contacto. |
| 2018.50.0 | 03.Nov | Correción. Al enviar REP por correo cerraba tablas. |
| 2018.50.0 | 03.Nov | Mejora. Al seleccionar capa de salida, ordenar por fecha de caducidad (#388) |
| 2018.50.0 | 03.Nov | Mejora. Al emitir CFDI de Pago, poder anexar recibos SPID |
| 2018.50.0 | 03.Nov | Correcion. Al modificar una cotización, si artículo tenia unidades de medida, marcaba error con Temp.PREUNI |
| 2018.36.0 | 13.Oct | Corrección. Se realizaron ajustes en la generación de CFDIs de Pago al relacionar uno cancelado |
| 2018.36.0 | 13.Oct | Mejora. Se actualizo catálogo de Conceptos de Cuentas por Pagar |
| 2018.36.0 | 13.Oct | Corrección. Se realizaron ajustes en cálculo de Tipo de Cambio en generación de CFDIs de Pagos con facturas en dólares y pagos en pesos |
| 2018.36.0 | 13.Oct | Mejora. Envio automatico de correos al emitir REP |
| 2018.36.0 | 13.Oct | Mejora. Se envia evento al definir unidad por defecto en unidades adicionales |
| 2018.36.0 | 13.Oct | Mejora. Se envia evento al actualizar vencimientos |
| 2018.36.0 | 13.Oct | Corrección. Importador, corregido error al obtener metodo de pago de cfdi importado. |
| 2018.36.0 | 13.Oct | Corrección. Importador, se corrige la necesidad de tener campos opcionales para 3.2 al importar CFDIs, se agrego boton para crear los campos si se quiere importar CFDIs 3.2. |
| 2018.35.0 | 06.Oct | Mejora. Actualización en uso de Tipos de Cambio en generación de CFDIs de Pagos |
| 2018.35.0 | 06.Oct | Corrección. Al generar CFDIs de Pagos, no se consideraban las Notas de Crédito aplicadas anteriormente |
| 2018.34.0 | 02.Oct | Mejora. Se permite configurar los decimales a utilizar en cantidad para entradas y salidas de inventario (#304) |
| 2018.34.0 | 02.Oct | Mejora. Al emitir Nota de Crédito, solicitar Tipo de Cambio del día anterior |
| 2018.34.0 | 02.Oct | Mejora. Catalogo de cuentas bancarias en SAIT BASICO (en menu de cobranza) (#351) |
| 2018.34.0 | 02.Oct | Corrección. En Consulta de CFDIs de Pagos, no mostrar Divisa si fue un CFDI que se realizó por varios pagos |
| 2018.34.0 | 02.Oct | Corrección. Cuando se tenían unidades adicionales en Arts. no se respetaba el precio asignado al cliente (#322) |
| 2018.34.0 | 02.Oct | Corrección. Al generar CFDI de Pagos por abono que se realizo a facturas de distintas divisas marcaba Property TIPOCAMBIODR is not found (#366) |
| 2018.34.0 | 02.Oct | Corrección. Al convertir Prefactura a Factura se da salida de inventario a componentes de Kits (#226) |
| 2018.34.0 | 02.Oct | Mejora. En conteo individual del artículo, mostrar el último artículo contado: clave/descripción/cantidad (#353) |
| 2018.34.0 | 02.Oct | Corrección. Al importar cfdis registraba mal los caracteres especiales, obligaba tener metodopago (#353,#364) |
| 2018.34.0 | 02.Oct | Corrección. Facturar abono de apartado ya carga correctamente la forma de pago seleccionada (#343) |
| 2018.33.0 | 17.Sep | Mejora. No anexar información aduanera (números de pedimento) al realizar facturas con Complemento de Comercio Exterior (#346) |
| 2018.33.0 | 17.Sep | Corrección. Marcaba error al realizar un documento de venta desde ‘Registrar Ventas F4’ con un artículo con IVA de 15% (#354) |
| 2018.33.0 | 17.Sep | Corrección. Al realizar un cargo por factura a crédito con impuestos locales, en el estado de cuenta del cliente no aparecía correctamente el saldo (#350) |
| 2018.33.0 | 17.Sep | Corrección. Al enviar CFDIs de Pagos por enlace no se enviaba la divisa (#347) |
| 2018.33.0 | 17.Sep | Corrección. En nota de crédito del anticipo, relacionar factura de la venta del bien. Anteriormente se relacionaba la factura del anticipo (#340) |
| 2018.33.0 | 17.Sep | Corrección. Al definir promociones, si el articulo tiene IEPS calcula mal el precio de la promocion (#298) |
| 2018.32.0 | 06.Sep | Mejora. En conteos de inventario abiertos, se permite enviar las diferencias a excel (#331) |
| 2018.32.0 | 06.Sep | Mejora. Se amplió el margen para definir consultas más grandes con SQL al definir reportes (#337) |
| 2018.32.0 | 06.Sep | Mejora. Detectar inconsistencias en contabilidad: se agregó verificación para que exista el encabezado de pólizas (#338) |
| 2018.32.0 | 06.Sep | Corrección. Al facturar desde caja, en ocasiones fallaba al validar la unidadsat de los artículos (#321) |
| 2018.32.0 | 06.Sep | Mejora. En grupos de usuarios, se agregó el permiso ‘Permitir modificar datos de CFDI’ (#315) |
| 2018.32.0 | 06.Sep | Mejora. Al registrar pagos de los clientes, sugerir tipo de cambio del día anterior (#334) |
| 2018.32.0 | 06.Sep | Mejora. Consultar CFDIs de Pagos por número de sucursal (#319) |
| 2018.32.0 | 06.Sep | Mejora. Eliminar archivos de C:\SAIT\TEMP con fecha mayor a 10 días (#336) |
| 2018.32.0 | 06.Sep | Mejora. Al realizar nota de crédito por aplicación de anticipo tomar tipo de cambio del día anterior |
| 2018.32.0 | 06.Sep | Mejora. Al emitir CFDI de Pagos por Cliente, validar que los pagos correspondan al mismo mes |
| 2018.32.0 | 06.Sep | Mejora. Al calcular impuestos en función CargarDocumento() |
| 2018.32.0 | 06.Sep | Corrección. Al entregar corte de caja, al abrir desglose de monedas marcaba error si no te tenia la divisa capturada (#339) |
| 2018.32.0 | 06.Sep | Corrección. No se liberaran notas de ventas al cancelar factura del día no timbrada (#317) |
| 2018.31.0 | 24.Ago | Mejora. Toma de Inventario 2.0 Se agrego un nuevo tipo de conteo: Algunos Articulos los cuales permite capturar las claves de los artículos que se van a contar y permite descargarlos tambien desde la lectora. |
| 2018.31.0 | 24.Ago | Mejora. Función CargarDocumento() ahora toma Tipo de Cambio del día anterior (#329) |
| 2018.30.0 | 13.Ago | Mejora. En registro de compras se aplica configuración ‘Validar que compras en dolares usen TC Oficial’ |
| 2018.28.0 | 07.Ago | Mejora. Se optimizo proceso de cerrado de conteo en toma de Inventario a Puertas Abiertas |
| 2018.27.0 | 01.Ago | Corrección. Se toma Tipo de Cambio del día anterior en ‘Pagos Parciales a Proveedores’ (#314) |
| 2018.26.0 | 31.Jul | Corrección. En salidas al inventario, se borraba la capa de lote seleccionada al presionar Enter (#313) |
| 2018.26.0 | 31.Jul | Corrección. En salidas al inventario, al cambiar la sucursal origen volver a cargar el siguiente folio del movimiento que corresponde a la sucursal (#305) |
| 2018.26.0 | 31.Jul | Mejora. En conteos de inventario, al obtener las entradas y salidas se consideran únicamente movimientos del almacén activo. |
| 2018.26.0 | 31.Jul | Mejora. En conteos de inventario, ocultar la sucursal si la empresa no maneja almacenes. |
| 2018.26.0 | 31.Jul | Mejora. En conteos de inventario, se permite buscar artículos por múltiples códigos de barra al capturar el conteo múltiple. |
| 2018.26.0 | 31.Jul | Corrección. Al abonar pedidos, fallaba al validar articulos inactivos en las observaciones del abono. |
| 2018.25.0 | 20.Jul | Corrección. Al terminar de actualizar base de datos, generar índices. |
| 2018.25.0 | 20.Jul | Mejora. Al consultar compras, se hicieron cambios al cargar los datos de columna adicional. |
| 2018.24.0 | 17.Jul | Mejora. Se agregó nuevo proceso para Toma de Inventario a Puertas Abiertas |
| 2018.24.0 | 17.Jul | Mejora. En registro de compras, al cambiar divisa se recalculan los importes y totales de acuerdo a la divisa seleccionada. |
| 2018.24.0 | 17.Jul | Mejora. Al elaborar Cheque para Pago a Proveedor de un CFDI en dólares, tomar Tipo de Cambio de día anterior. |
| 2018.24.0 | 17.Jul | Mejora. En reporte de Balanza de Comprobación, se incluyen totales separados por su naturaleza Deudora o Acreedora. |
| 2018.24.0 | 17.Jul | Corrección. Al registrar compra marcaba ‘Ya se cargo este CFDI para un gasto’ (#307) |
| 2018.24.0 | 17.Jul | Corrección. Al abonar/entregar pedido en caja, no cargaba el tipo de documento seleccionado para procesar el abono/entrega (Factura Contado, Factura Crédito o Nota) (#308) |
| 2018.24.0 | 17.Jul | Mejora. Se permite editar reportes contables internos (#306) |
| 2018.24.0 | 17.Jul | Mejora. Nuevos íconos. |
| 2018.24.0 | 17.Jul | Corrección. Al mostrar columna con datos adicionales de compras, fallaba al cargar datos de una función o prg. |
| 2018.23.0 | 10.Jul | Mejora. Si la empresa no maneja enlace de sucursales, se permite definir máximos y mínimos de otro almacén (#301) |
| 2018.23.0 | 10.Jul | Mejora. Obligar a capturar el folio del concepto de pago en cobranza SOLO si tiene activada la opción para obligar a capturar folio (#299) |
| 2018.22.0 | 05.Jul | Mejora. Al enviar contabilidad al SAT, al generar la Balanza de Cierre se valida que solo sea de diciembre |
| 2018.22.0 | 05.Jul | Mejora. Al enviar contabilidad al SAT, al generar la Balanza de Cierre se tiene la opción de incluir póliza de cierre (#285) |
| 2018.22.0 | 05.Jul | Mejora. Al consultar reporte de Balanza de Comprobación se tiene la opción de incluir póliza de cierre |
| 2018.22.0 | 05.Jul | Mejora. Se integran reportes contables a ejecutable de SAIT ERP y SAIT Contabilidad |
| 2018.22.0 | 05.Jul | Corrección. Al importar cuentas contables desde Excel se importa correctamente la naturaleza |
| 2018.22.0 | 05.Jul | Corrección. En algunos casos al consultar pagos por pendientes de timbrar eran tomados como cancelados(#300) |
| 2018.21.0 | 26.Jun | Mejora. Actualización de uso correcto de Tipo de Cambio oficial en módulos Compras, Gastos y Cuentas por Pagar. Ahora toma el del día anterior según la fecha del documento. |
| 2018.21.0 | 26.Jun | Mejora. Actualización de uso de Tipo de Cambio para los días sábado y domingo |
| 2018.21.0 | 26.Jun | Mejora. Al registrar compra a partir de CFDI, usar divisa de XML |
| 2018.21.0 | 26.Jun | Mejora. Al registrar compra a partir de CFDI, validar que no se haya registrado anteriormente como un gasto (#276) |
| 2018.21.0 | 26.Jun | Mejora. Se incluye buscador de CFDIs para relacionar UUIDs a facturas o notas de crédito |
| 2018.20.0 | 05.Jun | Mejora. Se envía por el enlace la información de las cuentas de banco del catálogo de proveedores (#284) |
| 2018.20.0 | 05.Jun | Corrección. Al otorgar 100% de descuento, no permitía timbrar por que la base para el IVA queda en cero. |
| 2018.20.0 | 05.Jun | Mejora. Al aplicar un anticipo a una factura, ahora se envía nota de crédito por correo automáticamente |
| 2018.20.0 | 05.Jun | Mejora. Se aplica permiso para usuarios ‘Ventas / Reimprimir documentos’ en ventana ‘Consultar CFDIs de Ventas’ |
| 2018.20.0 | 05.Jun | Corrección. Ajustes en aplicación de condiciones en la generación de póliza de ventas por partida |
| 2018.20.0 | 05.Jun | Corrección. Al enviar reporte por correo, si el nombre contiene comas no se enviaba archivos anexos (#278) |
| 2018.20.0 | 05.Jun | Mejora. Al registrar salidas por fabricación, se permite capturar lote y caducidad (#277) |
| 2018.20.0 | 05.Jun | Corrección. Al registrar ventas en caja, validar que el precio no sea menor al mínimo al vender unidades adicionales (#250) |
| 2018.20.0 | 05.Jun | Mejora. Al registrar ventas en caja, si el artículo esta inactivo se muestra en rojo (#187) |
| 2018.19.0 | 24.May | Mejora. Al realizar nota de crédito sin capturar factura relacionada, no sugerir UUID de alguna factura |
| 2018.19.0 | 24.May | Corrección. Al cancelar factura global no timbrada, devolvía el status a las notas que se incluyen en una factura global si timbrada (#281) |
| 2018.19.0 | 24.May | Mejora. En calcular saldos de pagos parciales para CFDI de Pagos (#279) |
| 2018.18.0 | 17.May | Corrección. Al cancelar o devolver compra, no validar existencia si no se está usando la opción ‘Afectar inventario al registrar Compras’ (#267) |
| 2018.17.0 | 15.May | Mejora. Al enviar CFDI por correo automático se puede utilizar un formato personalizado |
| 2018.17.0 | 15.May | Corrección. Marcaba error al facturar impuestos locales con ciertos caracteres |
| 2018.17.0 | 15.May | Corrección. Marcaba error al reenviar documentos CFDI 3.2 |
| 2018.17.0 | 15.May | Mejora. Al definir máximos y mínimos, sólo se permite editar la información de la sucursal activa. |
| 2018.16.0 | 02.May | Corrección. Al realizar pagos de documentos de contado en caja, se estaba tardando al realizar validaciones. |
| 2018.15.0 | 27.Abr | Mejora. Complemento IEDU. Documentación Aquí |
| 2018.14.0 | 25.Abr | Mejora. Se permite definir los decimales a usar en el atributo ValorUnitario en el xml. Se debe crear el campo Clientes.CFDIDECPRE |
| 2018.13.0 | 23.Abr | Mejora. En factura del día no permitir editar fecha de emisión: Sólamente se podrá editar si el usuario tiene acceso a modificar la fecha en registro de ventas. |
| 2018.13.0 | 23.Abr | Mejora. No se permite capturar porcentajes de descuento negativos en ventas y caja. |
| 2018.13.0 | 23.Abr | Mejora. Se valida que el porcentaje de IVA sea 0% o 16% en ventas. |
| 2018.12.0 | 16.Abr | Mejora. En factura global para RIF no se desglosan los impuestos. |
| 2018.12.0 | 16.Abr | Mejora. Se permite predefinir las condiciones de pago del CFDI desde el catálogo de clientes. Al procesar el comprobante, se permite editar las condiciones de pago (#255) |
| 2018.12.0 | 16.Abr | Corrección. La emisión de CFDI de traslado automáticamente desde inventario/salidas no mostraba la dirección destino en el PDF. |
| 2018.12.0 | 16.Abr | Mejora. Se agregaron nuevas formulas de CFDI para reglas de pólizas. |
| 2018.11.0 | 11.Abr | Corrección. El estado de cuenta automático se enviaba con cualquier factura, ahora sólo se enviará con facturas a crédito. |
| 2018.10.0 | 06.Abr | Corrección. Tasa de IEPS con 6 decimales (#270) |
| 2018.10.0 | 06.Abr | Corrección. Consulta para envio de estado de cuenta con SQLSERVER marcaba error (#271) |
| 2018.9.0 | 03.Abr | Corrección. Al cobrar comisión por forma de pago en caja aparecía el mensaje: “FALLA temp.RECNOART no se cargó correctamente para renglón” (#269) |
| 2018.9.0 | 03.Abr | Corrección. Al registrar el primer abono de un apartado en caja aparecía el mensaje: “FALLA temp.RECNOART no se cargó correctamente para renglón” (#266) |
| 2018.9.0 | 03.Abr | Corrección. Visualización incorrecta de propiedades de Gastos, cambio en valprop (#264) |
| 2018.9.0 | 03.Abr | Mejora. Formato CFDI de Pagos incluye datos de parcialidades (#229) |
| 2018.9.0 | 03.Abr | Mejora. Actualización de nombre de XML y PDF en correos enviados automáticamente |
| 2018.9.0 | 03.Abr | Mejora. Al enviar CFDIs automáticamente por correo, se muestra el tipo de CFDI en el asunto (#147) |
| 2018.8.0 | 24.Mar | Mejora. Catálogo de Formatos Internos para cfdi 3.3 |
| 2018.8.0 | 24.Mar | Mejora. Se permite generar cfdi de pagos electrónicos por cliente |
| 2018.8.0 | 24.Mar | Mejora. Al enviar facturas por correo, se incluye el estado de cuenta del cliente. Es necesario actualizar el OCF a la version 4.16 Configurar CFDI |
| 2018.8.0 | 24.Mar | Mejora. Guardar en un zip los cfdis de pagos (xml y pdf) (#252) |
| 2018.8.0 | 24.Mar | Corrección. Al imprimir facturas en donde la serie del folio tenga diagonal, marcaba error (#259) |
| 2018.7.0 | 16.Mar | Corrección. Marcaba “Variable cPedimentos is not found” al momento de realizar facturas con pedimentos de importación |
| 2018.6.0 | 15.Mar | Mejora. Complemento Otros Derechos e Impuestos (Impuestos Locales) |
| 2018.6.0 | 15.Mar | Mejora. Mostrar ‘RfcProvCertif’ en Cadena Original del SAT en PDF de Pagos |
| 2018.6.0 | 15.Mar | Mejora. Al aplicar anticipos, evaluar si el cliente tiene asignado el uso del CFDI para usarlo (#257) |
| 2018.6.0 | 15.Mar | Mejora. En notas de crédito permitir seleccionar el uso del CFDI (#256) |
| 2018.6.0 | 15.Mar | Mejora. No se obliga a capturar cuenta de origen al seleccionar un banco extranjero en pagos.(#225) |
| 2018.6.0 | 15.Mar | Mejora. La búsqueda de proveedores ahora puede hacerse con varias palabras.(#211) |
| 2018.6.0 | 15.Mar | Corrección. Error al convertir Usuarios en nueva instalación .(#258) |
| 2018.6.0 | 15.Mar | Mejora. Nuevo ícono de mayor resolución para el sistema.(#221) |
| 2018.5.0 | 12.Mar | Corrección. Usar TC del día anterior al generar notas de crédito (#242) |
| 2018.5.0 | 12.Mar | Corrección. Al cancelar CFDI enviar el RFC del cliente sin transformar los parámetros (#236) |
| 2018.4.0 | 08.Mar | Mejora. Generar índices automáticos de cfditr.dbf |
| 2018.4.0 | 08.Mar | Corrección. Al imprimir factura desde Caja / Registrar Ventas, no salia correcto el nombre del cliente (#253) |
| 2018.4.0 | 08.Mar | Mejora. Descarga automática de Catálogo de Unidades del SAT actualizados (#235) |
| 2018.4.0 | 08.Mar | Mejora. Timbrar CFDI después de desbloquear tablas para liberar los DBFs (#231) |
| 2018.4.0 | 08.Mar | Mejora. Al agregar factura, en el evento AddFact y AddNC se incluyen las tablas de CFDIS.dbf y CFDIAAMM.dbf antes se enviaban con el evento *CFDI (#231) Se debe actualizar a la versión del enlace 2.0.178 |
| 2018.4.0 | 08.Mar | Mejora. Limpiar ventana si no se timbro CFDI (#183) |
| 2018.3.0 | 07.Mar | Corrección. Error en ventana Emitir CFDI de pagos tablas cerradas y consulta de Metodo de Pago de un CFDI 3.2 (#249) |
| 2018.3.0 | 07.Mar | Corrección. El saldo de timbres solo se guardará cuando la consulta sea exitosa, soluciona errores getsaldotimbres[] y seleccionacia[] (#247,#245) |
| 2018.3.0 | 07.Mar | Corrección. Botones Encimados al Consultar de Forma Individual una Orden de Compra (#248) |
| 2018.3.0 | 07.Mar | Corrección. En compras/Registro de Compras/Cargar CFDI, al hacer clic en icono de Artículos no abría la ventana (#240) |
| 2018.3.0 | 07.Mar | Corrección. Cuando la empresa no a configurado el manejo de precios saltaba un error en la actualización masiva de precios (#214) |
| 2018.3.0 | 07.Mar | Mejora. Al calcular valor unitario en factura global |
| 2018.2.0 | 02.Mar | Corrección. Al volver a capturar folio en ventana de detalle de pedido se empalmaban los botones (#243) |
| 2018.2.0 | 02.Mar | Corrección. Al capturar clave incorrecta del articulo en caja aparecía el mensaje: “FALLA temp.RECNOART no se cargó correctamente para renglón” (#246) |
| 2018.1.0 | 28.Feb | Mejora. Se activó la facturación Cfdi 3.3 en Caja\Registrar Ventas (#179) |
| 2018.1.0 | 28.Feb | Corrección. Diferencias al elaborar nota y facturarla desde caja o al incluirla en la factura global (#192) |
| 2018.1.0 | 28.Feb | Mejora. Al emitir Cfdi de pagos, se muestra el método de pago de las facturas (#234) |
| 2018.1.0 | 28.Feb | Mejora. Al depurar información, se incluyen nuevas tablas de cfdis (#232) |
| 2018.1.0 | 28.Feb | Corrección. Se corrige error al abonar pedidos: “No puede abonar más del saldo actual” (#220) |
| 2018.1.0 | 28.Feb | Mejora. En catálogo de clientes, sólo se obliga a capturar el RFC (#219) |
| 2018.1.0 | 28.Feb | Mejora. Integrar No. de Series a la descripción del concepto en XML (#215) |
| 2018.1.0 | 28.Feb | Corrección. Se duplicaba el pago al abrir 2 veces la ventana de pagos de contado en caja (#153) |
| 2018.1.0 | 28.Feb | Corrección. Consulta de saldo de timbres marcaba error si el cliente no tiene historial de compras (#148) |
| 2018.1.0 | 28.Feb | Mejora. Mostrar desglose de impuestos por concepto en formato interno al agregar la expresión oCfdi.getImpuestos() |
| 2018.1.0 | 28.Feb | Corrección. Error al timbrar artículos con varios Pedimentos de Importación anteriores a 10 años |
| 2018.1.0 | 28.Feb | Corrección. En ‘Pago de Facturas y Notas’ marcaba error al registrar pago en efectivo |
| 2018.0.0 | 12.Feb | Corrección. En Devoluciones y Notas de Crédito no mostraba total si eran millones |
| 2018.0.0 | 12.Feb | Corrección. Al entregar pedido marcaba ‘Unidad no se encuentra definida’ |
| 2018.0.0 | 12.Feb | Corrección. Comprobante:Descuento no es igual a la suma de los atributos Descuento (#192, #85) |
| 2018.0.0 | 12.Feb | Corrección. En factura global no considera descuentos en cascada (#224) |
| 2018.0.0 | 12.Feb | Corrección. Al generar póliza de ventas, no se incluía la factura global (#145) |
| 2018.0.0 | 12.Feb | Corrección. Error al consultar compras de timbres la primera vez (#148) |
| 2018.0.0 | 12.Feb | Mejora. Se integró proceso para generar CFDI de Traslados de Mercancía (#96) |
Esta es la bitácora de las mejoras y correcciones realizadas a SAIT ERP, Básico y Contabilidad durante 2017
| Versión | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| 2017.49.0 | 31.Ene | Corrección. Al imprimir PDFs cerrar tablas correctamente para prevenir perdida de información |
| 2017.49.0 | 31.Ene | Corrección. Error al timbrar con Informacion Aduanera de Pedimentos anteriores a 10 años (#185) |
| 2017.49.0 | 31.Ene | Mejora. Validacion en salidas en inventario: si articulo esta inactivo sólo permitir procesar si tiene existiencia (#216) |
| 2017.49.0 | 31.Ene | Corrección. En factura global, convertir a pesos las notas de dólares (#209) |
| 2017.48.0 | 25.Ene | Corrección. Al imprimir oCfdi.aImp[] no alcanzaba a guardar todos los importes (#205) |
| 2017.48.0 | 25.Ene | Corrección. Al realizar búsqueda de fechas en ventana de emitir cfdi de pagos mostraba error (#204) |
| 2017.48.0 | 25.Ene | Mejora. Mostrar 2 decimales en atributos TotalImpuestosTraladados y TotalImpuestosRetenidos (#201) |
| 2017.48.0 | 25.Ene | Corrección. Al aplicar anticipos en dolares marcaba error por que no se estaba incluyendo el atributo TipoCambio |
| 2017.48.0 | 25.Ene | Corrección. Al mandar correos automaticamente marcaba error “Alias CFDIS is not found” |
| 2017.47.0 | 23.Ene | Corrección. Al abonar pedido marcaba ‘Unidad no se encuentra definida’ (#203) |
| 2017.47.0 | 23.Ene | Mejora. Exportar de manera masiva XML y PDF en archivo comprimido, con serie y folio (#200) |
| 2017.47.0 | 23.Ene | Mejora. Si la Factura del Día no se timbró regresar el status disponible a Notas (#194) |
| 2017.47.0 | 23.Ene | Corrección. Cambio de secuencia en datos de código QR y Cadena Original en PDF |
| 2017.46.0 | 17.Ene | Mejora. Mostrar ‘RfcProvCertif’ y ‘SelloSAT’ en Cadena Original del SAT en PDF (#195) |
| 2017.46.0 | 17.Ene | Mejora. Al relacionar CFDIs se puede ingresar el UUID manualmente y no cancelados (#146) |
| 2017.46.0 | 17.Ene | Mejora. Poder usar datos de Vendedores en formato CFDI 3.3 (#144) |
| 2017.46.0 | 17.Ene | Corrección. Al grabar ieps en factura global del día |
| 2017.45.0 | 12.Ene | Mejora. Se cambio de lugar el mensaje que aparece al usar WinXP para no bloquear las tablas (#188) |
| 2017.45.0 | 12.Ene | Mejora. Se amplió la captura de decimales en la retencion de iva del catálogo de clientes (#182) |
| 2017.45.0 | 12.Ene | Mejora. Generar factura global del día por corte de caja (#181) |
| 2017.45.0 | 12.Ene | Mejora. Permitir cambiar valores en conceptos del xml. Se requiere tener el archivo cfdifixconcepto.fxp (#180) |
| 2017.45.0 | 12.Ene | Mejora. Bloquear al vender por debajo de precio mínimo en caja (#167) |
| 2017.45.0 | 12.Ene | Corrección. Error en Tasa de Impuesto (16.01%) en abono inicial al hacer un apartado en caja (#158) |
| 2017.44.0 | 06.Ene | Corrección. No muestra CBB (código QR) en algunas Facturas (#160) |
| 2017.43.0 | 05.Ene | Corrección. Múltiples Series de Notas de Crédito marcaba “Variable CNUMNUSER is not found” (#174) |
| 2017.43.0 | 05.Ene | Mejora. No incluir Ieps de combustibles en la base al calcular IVA (#176) |
| 2017.42.0 | 03.Ene | Corrección. Diferencia de centavos al elaborar factura del día (#166) |
| 2017.42.0 | 03.Ene | Corrección. Al cobrar comisión por tipo de pago en caja, no guardaba la unidad de medida de la clave COMXTC y no permitía facturar la nota (#173) |
| 2017.42.0 | 03.Ene | Corrección. Al momento de facturar una nota de venta, guardar los costos de la nota (#171) |
| 2017.42.0 | 03.Ene | Mejora. Enviar Uso de CFDI y Forma de Pago de clientes por enlace de sucursales (#170) |
| 2017.42.0 | 03.Ene | Mejora. Permitir cancelar CFDI de Pagos en Windows XP (#169) |
| 2017.41.0 | 28.Dic | Corrección. Formatos personalizados de Factura CFDI 3.3 no funcionan en ventana de pagos de caja (#168) |
| 2017.40.0 | 26.Dic | Corrección. No incluir pedimentos de importación si no se encuentra en el catálogo de pedimentos (#150) |
| 2017.40.0 | 26.Dic | Corrección. Error al imprimir factura global muy grande “insufficient stack space” (#149) |
| 2017.40.0 | 26.Dic | Corrección. Error data type mismatch al facturar con addenda Chedraui y Comercial Mexicana (#133) |
| 2017.40.0 | 26.Dic | Mejora. Incluir observaciones de artículos en Xml (#94). Se debe agregar la siguiente linea al config.msl: VentasInclObsArt=SI |
| 2017.39.0 | 22.Dic | Mejora. En factura del día, si el total de la nota es cero se considera 1 centavo para poder facturarla |
| 2017.39.0 | 22.Dic | Mejora. No permitir facturar individualmente una nota con ABONO y *ABONO debido a que no pueden venir precios en cero o negativos (#164) |
| 2017.39.0 | 22.Dic | Corrección. Al registrar una Prefactura no reconocía la clave de la unidad SAT aún cuando la unidad si tiene clave sat (#162) |
| 2017.39.0 | 22.Dic | Mejora. Al registrar gasto en dólares y no tiene capturado el TC, el mensaje que mostraba estaba incorrecto (#156) |
| 2017.39.0 | 22.Dic | Corrección. Al tratar de imprimir factura NO TIMBRADA y ya cancelada, marcaba “Cannot update the cursor” (#154) |
| 2017.39.0 | 22.Dic | Corrección. Problema con SQL “Error en Select File ‘tempMov.dbf’ does not exist” (#152) |
| 2017.39.0 | 22.Dic | Corrección. En factura del día no consideraba las devoluciones de notas (#143) |
| 2017.39.0 | 22.Dic | Corrección. En factura del día no consideraba los descuentos en las notas (#142) |
| 2017.39.0 | 22.Dic | Mejora. Al generar póliza de ingresos de cobranza, no incluir el concepto AN - Anticipo (#136) |
| 2017.38.0 | 9.Dic | Mejora. Se optimizo la factura del dia, tardaba cuando se facturaban mas de 3 mil notas |
| 2017.37.0 | 5.Dic | Mejora. En formato de Factura, solo imprimir observaciones en primer hoja (#107) |
| 2017.37.0 | 5.Dic | Corrección. Validar periodos de trabajo al elaborar la factura del día (#140) |
| 2017.37.0 | 5.Dic | Mejora. Agregar proveedor en las observaciones del producto (F11) dentro de la ventana de registro de ventas (#139) |
| 2017.37.0 | 5.Dic | Corrección. Enviar por el enlace de suc. los períodos de trabajo de movimientos al inventario (#135) |
| 2017.37.0 | 5.Dic | Corrección. Al facturar a cliente eventual, la factura (XML) sale con receptor C O N T A D O XAXX010101000 (#132) |
| 2017.37.0 | 5.Dic | Corrección. No se puede hacer timbrar CFDI de pago en Windows XP (#131) |
| 2017.37.0 | 5.Dic | Mejora. Poder seleccionar forma de pago en el catálogo de clientes (#124) |
| 2017.37.0 | 5.Dic | Corrección. Factura CFDI 3.3 no se imprime desde Recibir Pagos (Contado) (#121) |
| 2017.37.0 | 5.Dic | Corrección. No puede imprimir factura 3.3 que no se logro timbrar (#24) |
| 2017.36.0 | 29.Nov | Corrección. Al intentar realizar una factura queda el mensaje “Esperando al archivo: TMPXXX.TMP” (#128) |
| 2017.36.0 | 29.Nov | Corrección. En factura del día, si la nota esta en cero considerar 1 centavo en los totales(#130) |
| 2017.36.0 | 29.Nov | Corrección. Ya no se valida si emisor cuenta con timbres antes de emitir CFDI |
| 2017.35.0 | 27.Nov | Mejora. En consulta de CFDIs de ventas se agregó opción para generar archivo .zip con los Xmls consultados (#108) |
| 2017.35.0 | 27.Nov | Mejora. En Catalogo de Artículos validar que el porcentaje de Iva sólo sea 0% o 16% (#122) |
| 2017.35.0 | 27.Nov | Corrección. En catalogo de artículos con fotografía en el campo margen graba *** cuando el costo es cero (#123) |
| 2017.35.0 | 27.Nov | Mejora. Anexar xml de recibo de pago electrónico al generar póliza de ingresos desde cobranza (#119) |
| 2017.35.0 | 27.Nov | Corrección. Factura del día tomar la forma de pago mas alta de las notas facturadas (#113) |
| 2017.35.0 | 27.Nov | Mejora. SAIT Contabilidad actualizar versión de OCF recomendada (#111) |
| 2017.35.0 | 27.Nov | Corrección. No muestra total de saldo en ventana de registro de pagos de clientes en cobranza (#110) |
| 2017.35.0 | 27.Nov | Corrección. Factura del dia genera muchas hojas (#107) |
| 2017.35.0 | 27.Nov | Corrección. Al elaborar cheques de reposicion de caja, se pierde el foco y NO permite entrar nuevamente a la cuadricula para capturar facturas (#104) |
| 2017.35.0 | 27.Nov | Mejora. Antes de generar CFDI, verificar si emisor cuenta con timbres (#82) |
| 2017.34.0 | 21.Nov | Mejora. En datos del receptor, incluir residencia fiscal y NumId Fiscal en facturas para comercio exterior (#109) |
| 2017.34.0 | 21.Nov | Corrección. Factura global del día duplicaba el importe del IEPS (#106) |
| 2017.34.0 | 21.Nov | Corrección. Factura global del día guardaba los costos totales de las notas facturadas (#105) |
| 2017.34.0 | 21.Nov | Mejora. Poder editar el formato CFDI de recibo de pago electrónico (#93) |
| 2.0.173 | 21.Nov | Corrección. SaitDist - Al emitir CFDI 3.3 en sucursales, en concentradora marca error el enlace: FILE …CFDI1711.DBF does not exist (#34) |
| 2017.33.1 | 17.Nov | Corrección. Al facturar nota: Illegal redefinition of variable ‘I’ |
| 2017.33.0 | 17.Nov | Mejora. En consulta individual de ventas y compras, al abrir la busqueda de documentos mostrar el status (#101) |
| 2017.33.0 | 17.Nov | Mejora. Al facturar una nota, usar la forma de pago de mayor importe recibido en caja (#92) |
| 2017.33.0 | 17.Nov | Mejora. En cobranza validar que divisa del pago y divisa de la cuenta bancaria a depositar sean iguales (#91) |
| 2017.32.0 | 11.Nov | Corrección. Al generar Nota de Crédito en Dólares, marca el mensaje “Property TIPOCAMBIO is not found” (#88) |
| 2017.32.0 | 11.Nov | Corrección. En Caja/Facturar Nota de Venta: marca el mensaje “El valor del campo Importe no se encuentra entre el limite inferior y superior permitido” (#86) |
| 2017.32.0 | 11.Nov | Corrección. Error al Facturar CFDI33110: atributo descuento no coincide con la suma de importes (#85) |
| 2017.32.0 | 11.Nov | Corrección. Problema al generar factura del dia y alguna nota tiene partidas sin clave de art. como observaciones: Traslado debe ser mayor que cero (#84) |
| 2017.32.0 | 11.Nov | Corrección. Al generar 2 notas de crédito de la misma factura en 2 PCs diferentes (#8) |
| 2017.31.0 | 8.Nov | Corrección. Al obtener los timbres disponibles. (#80) |
| 2017.31.0 | 8.Nov | Corrección. Al procesar una nota de venta muestra la ventana de facturación de CFDI 3.2 y marca “Falla de Timbrado. Folio Fiscal Vacío, documento debe cancelarse” (#78) |
| 2017.31.0 | 8.Nov | Corrección. Fue Imposible verificar que exista concepto:EF porque tabla de ConcCxc no se encuentra abierta. (#77) |
| 2017.31.0 | 8.Nov | Corrección. Falla en Temp.RECNOART no se cargo correctamente para renglón 1 en Abonos a Pedidos (#75) |
| 2017.31.0 | 8.Nov | Corrección. Al modificar un documento de venta: Record is out of range (#74) |
| 2017.31.0 | 8.Nov | Corrección. Al anexar SPEI ‘File vfpmd5.prg does not exist’ (#16) |
| 2017.30.0 | 7.Nov | Mejora. En Caja/Recibir Pagos (Creditos) Se permite ordenar registros haciendo doble clic en la columna (#71) |
| 2017.30.0 | 7.Nov | Mejora. En facturas, se agregó el tipo de relacion 02-Notas de débito y se permite relacionar un CFDI de una devolución de factura (#70) |
| 2017.30.0 | 7.Nov | Mejora. En devol. de factura NO seobligaa a relacionar un CFDI (#69) |
| 2017.30.0 | 7.Nov | Corrección. En devol. de factura al borrar el tipo de relacion de un CFDI no podía volver a relacionar un CFDI (#68) |
| 2017.30.0 | 7.Nov | Corrección. Al registrar pagos de clientes en cobranza tardaba en mostrar los documentos por cobrar y tardaba al procesar el pago (#67)(#38) |
| 2017.30.0 | 7.Nov | Mejora. Se agregó método de usuario ArticulosGrabar en ventana de “Catálogo de articulos con fotografía” (#51) |
| 2017.30.0 | 7.Nov | Corrección. Validar si descripción de articulo lleva el caracter pipe no permitir grabar factura (#45) |
| 2017.30.0 | 7.Nov | Corrección. En Cobranza/Abonos al buscar los documentos pendientes de pago tardaba en mostrarlos |
| 2017.30.0 | 7.Nov | Corrección. Al imprimir todos desde Cobranza / Consultar CFDIs de Pagos solo imprime primer registro (#58) |
| 2017.30.0 | 7.Nov | Corrección. Al facturar nota de venta, no imprime formatos adicionales (#61) |
| 2017.30.0 | 7.Nov | Mejora. No se permite realizar facturas desde Caja / Registrar Ventas (#73) |
| 2017.29.0 | 2.Nov | Corrección. Enviar por enlace la factura del día (#59) |
| 2017.29.0 | 2.Nov | Corrección. Al tratar de facturar en negativo, mostraba el mensaje “Property SETGOCUS is not found” (#54) |
| 2017.29.0 | 2.Nov | Mejora. Permitir devolver notas facturadas. |
| 2017.29.0 | 2.Nov | Mejora. En devol. de factura mostrar por default la forma de pago 01-Efectivo, metodo de pago PUE y relacionar el uuid de la factura (#56) |
| 2017.29.0 | 2.Nov | Mejora. En facturas de contado mostrar por default la forma de pago 01-Efectivo y en crédito 99-Por definir (#55) |
| 2017.29.0 | 2.Nov | Mejora. Tasa de IVA con 6 decimales (#47) |
| 2017.29.0 | 2.Nov | Corrección. Al facturar una nota desde caja usando versión 3.3 solicitaba la ventana de método de pago de versión 3.2 (#33) |
| 2017.28.0 | 31.Oct | Corrección. Al entrar a SAIT aparecia un mensaje que indicaba que debe instalar el OCF (#53) |
| 2017.27.0 | 31.Oct | Corrección. Poder elaborar facturas sin timbrar como estaba antes, cambiando la configuracion de factura electronica de version 3.3 a blanco. (#50 y #52) |
| 2017.27.0 | 31.Oct | Corrección. Fallaba al imprimir CFDI 3.3 con Addendas marcaba Fatal Error en nodeToObj (#40) |
| 2017.26.0 | 27.Oct | Corrección. Al registrar un nuevo artículo o exportar desde Excel, no mandaba Clave SAT por enlace |
| 2017.26.0 | 27.Oct | Corrección. Al emitir factura global usaba método de pago como PPD, debe ser PUE |
| 2017.25.0 | 26.Oct | Mejora. Manejo de Anticipos segun la nueva regla definida por el SAT, ==vertema== |
| 2017.25.0 | 26.Oct | Corrección. En buscador de Unidades de Medida mostraba ‘.NULL.’ si no tiene Clave SAT |
| 2017.25.0 | 26.Oct | Corrección. En Formatos personalizados tipo CFDI33, no se muestran las unidades de medida del SAT |
| 2017.25.0 | 26.Oct | Corrección. Al modificar cotización, marcaba el error: FALLA en Temp.RECNOART no se cargo correctamente para renglón 1 |
| 2017.24.2 | 18.Oct | Mejora. Version de SAIT Basico 3.3 |
| 2017.24.2 | 18.Oct | Corrección. En ocasiones al registrar sistema marcaba error: operator type mismatch |
| 2017.24.2 | 18.Oct | Corrección. Al devolver una remisión, marcaba el error: “Revise bien los datos, ya que NO es posible CANCELAR DEVOLUCIONES DE REMISIONES” |
| 2017.24.1 | 17.Oct | Corrección. Al facturar una remisión no agregaba los pedimento en XML |
| 2017.24.1 | 17.Oct | Corrección. Al mandar ‘Consultas de Ventas’ a excel marcaba error con ‘uuidConGuion.prg’ |
| 2017.22.1 | 4.Oct | Mejora. En CFDI para Walmart, permitir llenar noIdentificacion con el SKU ==vertema== |
| 2017.22.1 | 4.Oct | Corrección. Fallaba al timbrar con Windows XP o con Windows 2003 debido al certificado https, se regreso a http con un retraso, se recomienda migrar a Windows 7 |
| 2017.22.0 | 3.Oct | Mejora. Envío de Contabilidad Electrónica Versión 1.3 |