Abonos



Indicaciones:

La opción de Abonos a cuentas por pagar, permite registrar pagos totales o abonos parciales a un solo documento que pertenezca a un proveedor en específico.

Es importante aclarar, que este proceso solamente afecta o salda el estado de cuenta del proveedor. En ningún momento se afecta bancos o contabilidad.

Para realizar este proceso debe:

1.Dirigirse al menú de Cuentas por Pagar / Abonos.

2.Debe indicar el tipo de concepto de abono a utilizar.

3.Indique la clave del proveedor o haga clic en el signo de interrogación para buscar.

4.Posteriormente, debe especificar la referencia o el folio de compra al que se le aplicará el abono. En caso de ser necesario puede dar clic en el botón [?] para buscar.

5.Debe capturar la referencia del abono y la fecha en que está aplicando el pago.

6.Ingrese el monto equivalente al abono e indique la divisa del movimiento. Con la barra de espacio puede cambiar de pesos a dólares.

7.En pantalla se mostraran los datos de saldo anterior, abono y nuevo saldo.

8.De manera opcional, puede capturar algún comentario relacionado con el abono.

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9.Para procesar el abono, haga clic en el botón [Procesar=F8].

10.Listo, el abono ha sido procesado con éxito.