Facturar una nota de venta incluida en Factura del Día

En estas instrucciones se explica como facturar una nota de venta previamente incluida en una factura del día.



Pasos a realizar:

Realizar Devolución de Nota

  • Ir a Ventas / Devoluciones y Notas de Crédito
  • Se nos presentara la ventana ‘Devolución de Venta’
  • En ‘Devolver’ seleccionar ‘Nota’
  • En ‘Folio’ capturar el folio de la nota de venta
  • El sistema nos alertara que la nota de venta ya esta facturada, damos clic en [Sí]
  • En el desglose de los artículos, en la columna ‘Devolver’ ingresar la cantidad que aparece en la columna de ‘Vendidos’ IMG
  • Clic en [Procesar]
  • El sistema nuevamente nos alertara que la nota de venta ya esta facturada, aceptamos dichos avisos

Realizar Nota de Crédito

Se requiere elaborar una nota de crédito para cancelar el ingreso ya reconocido en la factura global del día.

Para realizar la Nota de Crédito deberá de incluir como CFDI relacionado la factura del día, siga las siguientes instrucciones: Devolución de Nota Facturada

Realizar Factura

  • Ir a Ventas / Registrar Ventas F4
  • Se nos presentara la ventana ‘Documentos de Venta’
  • En ‘Tipo’ seleccionar ‘Factura’
  • En Forma de Pago y Divisa, capturar según lo acorde a la factura que se entregara al cliente
  • En ‘Cliente’ capturar el Receptor de la factura
  • En ‘Comentarios’ podemos ingresar una observación referente a la nota de venta que se esta facturando, ejemplo ‘Notas Facturadas: BB1,BB2…’
  • Clic en ‘Copiar’
  • Se nos presentara la ventana ‘Copiar Documento’
  • En ‘Tipo’ seleccionar ‘Nota’
  • En ‘Folio’ ingresar el folio de la nota de venta que deseamos facturar IMG
  • Clic en ‘Cargar Artículos’
  • Verificamos que los artículos e importes se hayan cargado correctamente
  • Clic en [Procesar]
  • Capturar los datos adicionales referentes a la Información del CFDI
  • Clic en [F8 Continuar] IMG
  • Confirmar que los datos de la factura estén correctos y listo, puede entregar a su cliente el CFDI recién emitido