Bitácora de Cambios SAIT-ERP

Bitácora de mejoras y correcciones para SAIT ERP, Básico y Contabilidad 2019

Versión Fecha Descripción
2019.8.0 22.Mar Mejora. Se permite definir impuesto IVA por proveedor (#452)
2019.8.0 22.Mar Mejora. Se permite capturar ‘Fecha de Entrega’ en ordenes de compra (#443)
2019.8.0 22.Mar Mejora. Se permite copiar y pegar notas de venta desde ‘Registrar Ventas F4’ (#461)
2019.8.0 22.Mar Mejora. Se agregó impuesto IVA al 8% a ‘Catálogo de Artículos Web’ (#478)
2019.8.0 22.Mar Mejora. En ‘Gráfica de Ventas’ se incluye reporte ‘Ventas con impuestos’ (#468)
2019.8.0 22.Mar Mejora. Se amplía rango de decimales en precio a tomar en CFDIs de compra (#474)
2019.8.0 22.Mar Corrección. Al entregar pedidos desde caja, si artículo tenía observaciones no se permitía procesar entrega (#463)
2019.8.0 22.Mar Corrección. Al registrar salida de inventario, no solicitar capa de salida para servicios (#482)
2019.8.0 22.Mar Corrección. Al vender artículos con precio 0 desde caja, se guardaba mal en base de datos (#477)
2019.8.0 22.Mar Corrección. Al tener ‘Dólares’ como divisa por default al registrar compras, solicitaba erróneamente el tipo de cambio al iniciar (#462)
2019.8.0 22.Mar Corrección. Ahora se generan índices automáticamente de bases de datos Conteos1, Conteos2, y Conteos3 (#484)
2019.8.0 22.Mar Corrección. En ‘Registrar Pagos de los Clientes’ se mostraban asteriscos en cantidades mayores a 9,999,999.99 (#486)
2019.8.0 22.Mar Corrección. No se permitira cambiar hora de pago en REPs.
2019.7.0 14.Mar Corrección. En ventana Cobranza/Emitir REP, al editar la hora en detalle del pago actualizaba la base de datos, pero no se reflejaba el cambio al emitir REP.
2019.6.0 13.Mar Corrección. Al incluir cheques de pagos parciales en DIOT, se hicieron correcciones en los cálculos de importes.
2019.6.0 13.Mar Mejora. En Cobranza/Abonos se puede cargar factura al ingresar su folio cuando cliente esta vacío.
2019.5.0 12.Mar Mejora. En Cobranza/Registro de pagos de clientes, se puede cargar un documento al ingresar su folio (Habilitar opciónn en botón engranes).
2019.4.0 11.Mar Mejora. En detalles de pagos al emitir REPs, se puede modificar la hora del pago.
2019.4.0 11.Mar Mejora. En Cobranza/Abonos y Registrar pago clientes, se puede emitir REP automáticamente al procesar si se activa en la configuración de CFDI.
2019.3.0 05.Mar Mejora. En registro de ventas, al registrar el pago del documento en caja se permite recibir pagos de documentos en dólares
2019.3.0 05.Mar Mejora. En registro de ventas, al registrar el pago del documento en caja se agrega la partida del cobro de comisión por la forma de pago (#456)
2019.2.0 28.Feb Mejora. Cambios para la versión de DIOT 2019 1.2.1
2019.2.0 28.Feb Mejora. Después de cargar un CFDI a compra, se permite enlazar las ordenes asociadas a la compra. Documentación Aquí
2019.2.0 28.Feb Mejora. Se realizaron ajustes al cálculo de pólizas a generar en ‘Pagos Parciales a Proveedores’
2019.1.0 22.Feb Mejora. Cambios para nueva versión de DIOT 2019 1.2.0 (#457)
2019.1.0 22.Feb Mejora. En “Registro de gastos” y “Reponer gastos pagados en efectivo”, se permite descargar desde el XML los importes Exentos, Gravados0, Gravados8, Gravados16, Iva8, Iva16. Documentación Aquí
2019.1.0 22.Feb Mejora. En tipos de gastos, se permite definir variables para separar los importes Exentos, Gravados0, Gravados8, Gravados16, Iva8, Iva16 (#453)
2019.1.0 22.Feb Mejora. Al capturar Cuenta Origen de Cliente al generar REP se permite capturar folio de cheque con 18 dígitos.
2019.1.0 22.Feb Corrección. Al Importar xml de CFDI guardar folio en mayuscula.
2019.0.0 01.Feb Mejora. En Inventarios a puertas abiertas solo se permite cerrar o ajustar conteos del almacen activo.
2019.0.0 01.Feb Mejora. Se agregaron variables de IVA 8% a CargarDocumento() (#446)
2019.0.0 01.Feb Mejora. Se agrego pestaña ‘Otros Datos’ en Catálogo de Proveedores (#424)
2019.0.0 01.Feb Mejora. Poder enviar CFDIs 3.3 emitidos a OCF (#49)
2019.0.0 01.Feb Mejora. Se amplió los caracteres a capturar en ‘Almacenes adicionales a controlar en esta sucursal’
2019.0.0 01.Feb Corrección. Al hacer un conteo a puertas abiertas de un mismo articulo en varios almacenes locales solo se tomaba en cuenta el primer almacen.
2019.0.0 01.Feb Corrección. Al realizar compra con importes mayores a 999,999.00 mostraba asteriscos (#445)
2019.0.0 01.Feb Corrección. Al generar REP a Tercero con SQLSERVER marcaba error (#442)
2019.0.0 01.Feb Corrección. Al generar PDF a Tercero marcaba ‘Problemas para cargar datos de cliente’ (#439)
2019.0.0 01.Feb Corrección. Al factura nota de venta y seleccionar ‘Enviar a cobranza’, guardar factura como ‘Crédito’
2019.0.0 01.Feb Corrección. Error Alias ‘BUSCADO’ Is Not Found al cerrar ventana de búsqueda de proveedor (#441)
2019.0.0 01.Feb Mejora. Nuevo método de usuario ComprasInitDoc para desarrollos especiales

Esta es la bitácora de las mejoras y correcciones realizadas a SAIT-ERP y SAIT-Básico durante 2018

Versión Fecha Descripción
2018.57.0 19.Ene Corrección. Al facturar notas en dos equipos, no se actualizaba el siguiente folio y aparecía mensaje: Folio ya existe
2018.57.0 19.Ene Corrección. Al cobrar comisión por pago en caja, no se agregaba la unidad al articulo COMX y fallaba al facturar (#437)
2018.57.0 19.Ene Corrección. Al facturar, usar los primeros 1000 caracteres de la descripción de la partida (#435)
2018.57.0 18.Ene Mejora. Al facturar nota de venta, se agrego opción ‘Enviar a cobranza’ para generar cargo en el estado de cuenta
2018.57.0 18.Ene Mejora. Se amplió rango de totales a mostrar en PDF (#436)
2018.57.0 18.Ene Mejora. Al realizar Factura global, se puede relacionar una factura global anteriormente cancelada (#214)
2018.57.0 18.Ene Mejora. Al agregar factura manualmente como cargo desde el menú de cobranza, considerar retenciones e impuestos locales (#434)
2018.56.0 10.Ene Mejora. En grupos de usuarios, se agregó el permiso ‘Definir máximos y mínimos de otras sucursales’ (#430)
2018.56.0 10.Ene Mejora. Enviar registro de Gastos por enlace de sucursales. Agregar evento ‘Gastos’ a SAIT Distribuido (#390)
2018.55.0 02.Ene Mejora. Se eliminaron restricciones para solo manejar IVA al 0% y 16%. Se puede capturar porcentaje de IVA libremente.
2018.55.0 02.Ene Mejora. Se restringe el eliminar artículos, solo permite cuando tiene existencia 0.
2018.55.0 02.Ene Mejora. Se permite iniciar conteo con mismo artículo en distintos almacenes al mismo tiempo.
2018.55.0 02.Ene Mejora. Al cambiar clave de cliente aplica a documentos de CFDI 3.3 y REP.
2018.54.0 10.Dic Mejora. Poder consultar por rango de folios desde ‘Consultar CFDIs de Pagos’ (#401)
2018.54.0 10.Dic Mejora. Poder reenviar por enlace de sucursales los CFDIs de Pagos desde ‘Consultar CFDIs de Pagos’ (#377)
2018.54.0 10.Dic Mejora. En ‘Auxiliar de Pedido a Proveedor’ poder calcular cantidad a comprar en base al máximo o mínimo del artículo (#369)
2018.54.0 10.Dic Mejora. Emitir CFDI de Traslados sobre Salidas a Sucursal (#280)
2018.54.0 10.Dic Corrección. Al registrar Compra enlazada a Orden de Compra validar que no quede nada pendiente (#372)
2018.54.0 10.Dic Corrección. Al Cargar CFDI desde ‘Registro de Compras’ tomar T.C. correctamente
2018.53.0 26.Nov Mejora. Se permite emitir un REP a un tercero, se puede elegir el receptor del CFDI y seleccionar los pagos que se van a incluir.
2018.53.0 26.Nov Mejora. Si no se tienen decimales configuradoras para entradas y salidas de inventario, tomar los de compras (#415)
2018.53.0 26.Nov Corrección. Marcaba error al seleccionar día en calendario en ‘Emitir CFDI de Pago’ (#408)
2018.53.0 26.Nov Corrección. Aumentar los decimales en T.C. inverso.
2018.53.0 26.Nov Mejora. Al relacionar el UUID de la factura en el REP, se carga tal y como viene en el XML de la factura.
2018.53.0 26.Nov Mejora. Grabar los UUID de facturas, notas de credito y REP en mayúsculas.
2018.52.0 14.Nov Corrección. Al emitir REP en dólares que pagan facturas en dólares, tomar tipo de cambio oficial del día anterior al pago
2018.52.0 14.Nov Corrección. Se corrige detalles al modificar detalle de REP y enviar por enlace
2018.51.0 09.Nov Mejora. Poder emitir REP desde cualquier sucursal sin estar recibiendo facturas (#403). Se debe agregar la siguiente linea al config.msl: eypEnviarCfdis=SI
2018.51.0 09.Nov Mejora. Al agregar factura manualmente como cargo desde el menú de cobranza, se enlaza con el CFDI de factura (#402)
2018.51.0 09.Nov Corrección. Al cancelar un REP, si el RFC del emisor tiene & marcaba error (#397)
2018.51.0 09.Nov Corrección. Al emitir REP de distintos clientes se enviaba el correo de todos los REP al primer cliente.
2018.51.0 09.Nov Mejora. Se incluyen los archivos XSLT en el directorio libxslt de los siguientes complementos: Comercio Exterior, Divisas, Notarios Públicos, Serv. Parc. de Const. e INE (#386)
2018.50.0 03.Nov Mejora. Nuevo proceso de cancelación de CFDI
2018.50.0 03.Nov Mejora. Nuevo proceso para aplicar pagos con notas de crédito de proveedores en Cuentas por Pagar (#323)
2018.50.0 03.Nov Mejora. Al enviar REP por correo si tiene correo de contacto a cobranza solo envia a ese contacto.
2018.50.0 03.Nov Correción. Al enviar REP por correo cerraba tablas.
2018.50.0 03.Nov Mejora. Al seleccionar capa de salida, ordenar por fecha de caducidad (#388)
2018.50.0 03.Nov Mejora. Al emitir CFDI de Pago, poder anexar recibos SPID
2018.50.0 03.Nov Correcion. Al modificar una cotización, si artículo tenia unidades de medida, marcaba error con Temp.PREUNI
2018.36.0 13.Oct Corrección. Se realizaron ajustes en la generación de CFDIs de Pago al relacionar uno cancelado
2018.36.0 13.Oct Mejora. Se actualizo catálogo de Conceptos de Cuentas por Pagar
2018.36.0 13.Oct Corrección. Se realizaron ajustes en cálculo de Tipo de Cambio en generación de CFDIs de Pagos con facturas en dólares y pagos en pesos
2018.36.0 13.Oct Mejora. Envio automatico de correos al emitir REP
2018.36.0 13.Oct Mejora. Se envia evento al definir unidad por defecto en unidades adicionales
2018.36.0 13.Oct Mejora. Se envia evento al actualizar vencimientos
2018.36.0 13.Oct Corrección. Importador, corregido error al obtener metodo de pago de cfdi importado.
2018.36.0 13.Oct Corrección. Importador, se corrige la necesidad de tener campos opcionales para 3.2 al importar CFDIs, se agrego boton para crear los campos si se quiere importar CFDIs 3.2.
2018.35.0 06.Oct Mejora. Actualización en uso de Tipos de Cambio en generación de CFDIs de Pagos
2018.35.0 06.Oct Corrección. Al generar CFDIs de Pagos, no se consideraban las Notas de Crédito aplicadas anteriormente
2018.34.0 02.Oct Mejora. Se permite configurar los decimales a utilizar en cantidad para entradas y salidas de inventario (#304)
2018.34.0 02.Oct Mejora. Al emitir Nota de Crédito, solicitar Tipo de Cambio del día anterior
2018.34.0 02.Oct Mejora. Catalogo de cuentas bancarias en SAIT BASICO (en menu de cobranza) (#351)
2018.34.0 02.Oct Corrección. En Consulta de CFDIs de Pagos, no mostrar Divisa si fue un CFDI que se realizó por varios pagos
2018.34.0 02.Oct Corrección. Cuando se tenían unidades adicionales en Arts. no se respetaba el precio asignado al cliente (#322)
2018.34.0 02.Oct Corrección. Al generar CFDI de Pagos por abono que se realizo a facturas de distintas divisas marcaba Property TIPOCAMBIODR is not found (#366)
2018.34.0 02.Oct Corrección. Al convertir Prefactura a Factura se da salida de inventario a componentes de Kits (#226)
2018.34.0 02.Oct Mejora. En conteo individual del artículo, mostrar el último artículo contado: clave/descripción/cantidad (#353)
2018.34.0 02.Oct Corrección. Al importar cfdis registraba mal los caracteres especiales, obligaba tener metodopago (#353,#364)
2018.34.0 02.Oct Corrección. Facturar abono de apartado ya carga correctamente la forma de pago seleccionada (#343)
2018.33.0 17.Sep Mejora. No anexar información aduanera (números de pedimento) al realizar facturas con Complemento de Comercio Exterior (#346)
2018.33.0 17.Sep Corrección. Marcaba error al realizar un documento de venta desde ‘Registrar Ventas F4’ con un artículo con IVA de 15% (#354)
2018.33.0 17.Sep Corrección. Al realizar un cargo por factura a crédito con impuestos locales, en el estado de cuenta del cliente no aparecía correctamente el saldo (#350)
2018.33.0 17.Sep Corrección. Al enviar CFDIs de Pagos por enlace no se enviaba la divisa (#347)
2018.33.0 17.Sep Corrección. En nota de crédito del anticipo, relacionar factura de la venta del bien. Anteriormente se relacionaba la factura del anticipo (#340)
2018.33.0 17.Sep Corrección. Al definir promociones, si el articulo tiene IEPS calcula mal el precio de la promocion (#298)
2018.32.0 06.Sep Mejora. En conteos de inventario abiertos, se permite enviar las diferencias a excel (#331)
2018.32.0 06.Sep Mejora. Se amplió el margen para definir consultas más grandes con SQL al definir reportes (#337)
2018.32.0 06.Sep Mejora. Detectar inconsistencias en contabilidad: se agregó verificación para que exista el encabezado de pólizas (#338)
2018.32.0 06.Sep Corrección. Al facturar desde caja, en ocasiones fallaba al validar la unidadsat de los artículos (#321)
2018.32.0 06.Sep Mejora. En grupos de usuarios, se agregó el permiso ‘Permitir modificar datos de CFDI’ (#315)
2018.32.0 06.Sep Mejora. Al registrar pagos de los clientes, sugerir tipo de cambio del día anterior (#334)
2018.32.0 06.Sep Mejora. Consultar CFDIs de Pagos por número de sucursal (#319)
2018.32.0 06.Sep Mejora. Eliminar archivos de C:\SAIT\TEMP con fecha mayor a 10 días (#336)
2018.32.0 06.Sep Mejora. Al realizar nota de crédito por aplicación de anticipo tomar tipo de cambio del día anterior
2018.32.0 06.Sep Mejora. Al emitir CFDI de Pagos por Cliente, validar que los pagos correspondan al mismo mes
2018.32.0 06.Sep Mejora. Al calcular impuestos en función CargarDocumento()
2018.32.0 06.Sep Corrección. Al entregar corte de caja, al abrir desglose de monedas marcaba error si no te tenia la divisa capturada (#339)
2018.32.0 06.Sep Corrección. No se liberaran notas de ventas al cancelar factura del día no timbrada (#317)
2018.31.0 24.Ago Mejora. Toma de Inventario 2.0 Se agrego un nuevo tipo de conteo: Algunos Articulos los cuales permite capturar las claves de los artículos que se van a contar y permite descargarlos tambien desde la lectora.
2018.31.0 24.Ago Mejora. Función CargarDocumento() ahora toma Tipo de Cambio del día anterior (#329)
2018.30.0 13.Ago Mejora. En registro de compras se aplica configuración ‘Validar que compras en dolares usen TC Oficial’
2018.28.0 07.Ago Mejora. Se optimizo proceso de cerrado de conteo en toma de Inventario a Puertas Abiertas
2018.27.0 01.Ago Corrección. Se toma Tipo de Cambio del día anterior en ‘Pagos Parciales a Proveedores’ (#314)
2018.26.0 31.Jul Corrección. En salidas al inventario, se borraba la capa de lote seleccionada al presionar Enter (#313)
2018.26.0 31.Jul Corrección. En salidas al inventario, al cambiar la sucursal origen volver a cargar el siguiente folio del movimiento que corresponde a la sucursal (#305)
2018.26.0 31.Jul Mejora. En conteos de inventario, al obtener las entradas y salidas se consideran únicamente movimientos del almacén activo.
2018.26.0 31.Jul Mejora. En conteos de inventario, ocultar la sucursal si la empresa no maneja almacenes.
2018.26.0 31.Jul Mejora. En conteos de inventario, se permite buscar artículos por múltiples códigos de barra al capturar el conteo múltiple.
2018.26.0 31.Jul Corrección. Al abonar pedidos, fallaba al validar articulos inactivos en las observaciones del abono.
2018.25.0 20.Jul Corrección. Al terminar de actualizar base de datos, generar índices.
2018.25.0 20.Jul Mejora. Al consultar compras, se hicieron cambios al cargar los datos de columna adicional.
2018.24.0 17.Jul Mejora. Se agregó nuevo proceso para Toma de Inventario a Puertas Abiertas
2018.24.0 17.Jul Mejora. En registro de compras, al cambiar divisa se recalculan los importes y totales de acuerdo a la divisa seleccionada.
2018.24.0 17.Jul Mejora. Al elaborar Cheque para Pago a Proveedor de un CFDI en dólares, tomar Tipo de Cambio de día anterior.
2018.24.0 17.Jul Mejora. En reporte de Balanza de Comprobación, se incluyen totales separados por su naturaleza Deudora o Acreedora.
2018.24.0 17.Jul Corrección. Al registrar compra marcaba ‘Ya se cargo este CFDI para un gasto’ (#307)
2018.24.0 17.Jul Corrección. Al abonar/entregar pedido en caja, no cargaba el tipo de documento seleccionado para procesar el abono/entrega (Factura Contado, Factura Crédito o Nota) (#308)
2018.24.0 17.Jul Mejora. Se permite editar reportes contables internos (#306)
2018.24.0 17.Jul Mejora. Nuevos íconos.
2018.24.0 17.Jul Corrección. Al mostrar columna con datos adicionales de compras, fallaba al cargar datos de una función o prg.
2018.23.0 10.Jul Mejora. Si la empresa no maneja enlace de sucursales, se permite definir máximos y mínimos de otro almacén (#301)
2018.23.0 10.Jul Mejora. Obligar a capturar el folio del concepto de pago en cobranza SOLO si tiene activada la opción para obligar a capturar folio (#299)
2018.22.0 05.Jul Mejora. Al enviar contabilidad al SAT, al generar la Balanza de Cierre se valida que solo sea de diciembre
2018.22.0 05.Jul Mejora. Al enviar contabilidad al SAT, al generar la Balanza de Cierre se tiene la opción de incluir póliza de cierre (#285)
2018.22.0 05.Jul Mejora. Al consultar reporte de Balanza de Comprobación se tiene la opción de incluir póliza de cierre
2018.22.0 05.Jul Mejora. Se integran reportes contables a ejecutable de SAIT ERP y SAIT Contabilidad
2018.22.0 05.Jul Corrección. Al importar cuentas contables desde Excel se importa correctamente la naturaleza
2018.22.0 05.Jul Corrección. En algunos casos al consultar pagos por pendientes de timbrar eran tomados como cancelados(#300)
2018.21.0 26.Jun Mejora. Actualización de uso correcto de Tipo de Cambio oficial en módulos Compras, Gastos y Cuentas por Pagar. Ahora toma el del día anterior según la fecha del documento.
2018.21.0 26.Jun Mejora. Actualización de uso de Tipo de Cambio para los días sábado y domingo
2018.21.0 26.Jun Mejora. Al registrar compra a partir de CFDI, usar divisa de XML
2018.21.0 26.Jun Mejora. Al registrar compra a partir de CFDI, validar que no se haya registrado anteriormente como un gasto (#276)
2018.21.0 26.Jun Mejora. Se incluye buscador de CFDIs para relacionar UUIDs a facturas o notas de crédito
2018.20.0 05.Jun Mejora. Se envía por el enlace la información de las cuentas de banco del catálogo de proveedores (#284)
2018.20.0 05.Jun Corrección. Al otorgar 100% de descuento, no permitía timbrar por que la base para el IVA queda en cero.
2018.20.0 05.Jun Mejora. Al aplicar un anticipo a una factura, ahora se envía nota de crédito por correo automáticamente
2018.20.0 05.Jun Mejora. Se aplica permiso para usuarios ‘Ventas / Reimprimir documentos’ en ventana ‘Consultar CFDIs de Ventas’
2018.20.0 05.Jun Corrección. Ajustes en aplicación de condiciones en la generación de póliza de ventas por partida
2018.20.0 05.Jun Corrección. Al enviar reporte por correo, si el nombre contiene comas no se enviaba archivos anexos (#278)
2018.20.0 05.Jun Mejora. Al registrar salidas por fabricación, se permite capturar lote y caducidad (#277)
2018.20.0 05.Jun Corrección. Al registrar ventas en caja, validar que el precio no sea menor al mínimo al vender unidades adicionales (#250)
2018.20.0 05.Jun Mejora. Al registrar ventas en caja, si el artículo esta inactivo se muestra en rojo (#187)
2018.19.0 24.May Mejora. Al realizar nota de crédito sin capturar factura relacionada, no sugerir UUID de alguna factura
2018.19.0 24.May Corrección. Al cancelar factura global no timbrada, devolvía el status a las notas que se incluyen en una factura global si timbrada (#281)
2018.19.0 24.May Mejora. En calcular saldos de pagos parciales para CFDI de Pagos (#279)
2018.18.0 17.May Corrección. Al cancelar o devolver compra, no validar existencia si no se está usando la opción ‘Afectar inventario al registrar Compras’ (#267)
2018.17.0 15.May Mejora. Al enviar CFDI por correo automático se puede utilizar un formato personalizado
2018.17.0 15.May Corrección. Marcaba error al facturar impuestos locales con ciertos caracteres
2018.17.0 15.May Corrección. Marcaba error al reenviar documentos CFDI 3.2
2018.17.0 15.May Mejora. Al definir máximos y mínimos, sólo se permite editar la información de la sucursal activa.
2018.16.0 02.May Corrección. Al realizar pagos de documentos de contado en caja, se estaba tardando al realizar validaciones.
2018.15.0 27.Abr Mejora. Complemento IEDU. Documentación Aquí
2018.14.0 25.Abr Mejora. Se permite definir los decimales a usar en el atributo ValorUnitario en el xml. Se debe crear el campo Clientes.CFDIDECPRE
2018.13.0 23.Abr Mejora. En factura del día no permitir editar fecha de emisión: Sólamente se podrá editar si el usuario tiene acceso a modificar la fecha en registro de ventas.
2018.13.0 23.Abr Mejora. No se permite capturar porcentajes de descuento negativos en ventas y caja.
2018.13.0 23.Abr Mejora. Se valida que el porcentaje de IVA sea 0% o 16% en ventas.
2018.12.0 16.Abr Mejora. En factura global para RIF no se desglosan los impuestos.
2018.12.0 16.Abr Mejora. Se permite predefinir las condiciones de pago del CFDI desde el catálogo de clientes. Al procesar el comprobante, se permite editar las condiciones de pago (#255)
2018.12.0 16.Abr Corrección. La emisión de CFDI de traslado automáticamente desde inventario/salidas no mostraba la dirección destino en el PDF.
2018.12.0 16.Abr Mejora. Se agregaron nuevas formulas de CFDI para reglas de pólizas.
2018.11.0 11.Abr Corrección. El estado de cuenta automático se enviaba con cualquier factura, ahora sólo se enviará con facturas a crédito.
2018.10.0 06.Abr Corrección. Tasa de IEPS con 6 decimales (#270)
2018.10.0 06.Abr Corrección. Consulta para envio de estado de cuenta con SQLSERVER marcaba error (#271)
2018.9.0 03.Abr Corrección. Al cobrar comisión por forma de pago en caja aparecía el mensaje: “FALLA temp.RECNOART no se cargó correctamente para renglón” (#269)
2018.9.0 03.Abr Corrección. Al registrar el primer abono de un apartado en caja aparecía el mensaje: “FALLA temp.RECNOART no se cargó correctamente para renglón” (#266)
2018.9.0 03.Abr Corrección. Visualización incorrecta de propiedades de Gastos, cambio en valprop (#264)
2018.9.0 03.Abr Mejora. Formato CFDI de Pagos incluye datos de parcialidades (#229)
2018.9.0 03.Abr Mejora. Actualización de nombre de XML y PDF en correos enviados automáticamente
2018.9.0 03.Abr Mejora. Al enviar CFDIs automáticamente por correo, se muestra el tipo de CFDI en el asunto (#147)
2018.8.0 24.Mar Mejora. Catálogo de Formatos Internos para cfdi 3.3
2018.8.0 24.Mar Mejora. Se permite generar cfdi de pagos electrónicos por cliente
2018.8.0 24.Mar Mejora. Al enviar facturas por correo, se incluye el estado de cuenta del cliente. Es necesario actualizar el OCF a la version 4.16 Configurar CFDI
2018.8.0 24.Mar Mejora. Guardar en un zip los cfdis de pagos (xml y pdf) (#252)
2018.8.0 24.Mar Corrección. Al imprimir facturas en donde la serie del folio tenga diagonal, marcaba error (#259)
2018.7.0 16.Mar Corrección. Marcaba “Variable cPedimentos is not found” al momento de realizar facturas con pedimentos de importación
2018.6.0 15.Mar Mejora. Complemento Otros Derechos e Impuestos (Impuestos Locales)
2018.6.0 15.Mar Mejora. Mostrar ‘RfcProvCertif’ en Cadena Original del SAT en PDF de Pagos
2018.6.0 15.Mar Mejora. Al aplicar anticipos, evaluar si el cliente tiene asignado el uso del CFDI para usarlo (#257)
2018.6.0 15.Mar Mejora. En notas de crédito permitir seleccionar el uso del CFDI (#256)
2018.6.0 15.Mar Mejora. No se obliga a capturar cuenta de origen al seleccionar un banco extranjero en pagos.(#225)
2018.6.0 15.Mar Mejora. La búsqueda de proveedores ahora puede hacerse con varias palabras.(#211)
2018.6.0 15.Mar Corrección. Error al convertir Usuarios en nueva instalación .(#258)
2018.6.0 15.Mar Mejora. Nuevo ícono de mayor resolución para el sistema.(#221)
2018.5.0 12.Mar Corrección. Usar TC del día anterior al generar notas de crédito (#242)
2018.5.0 12.Mar Corrección. Al cancelar CFDI enviar el RFC del cliente sin transformar los parámetros (#236)
2018.4.0 08.Mar Mejora. Generar índices automáticos de cfditr.dbf
2018.4.0 08.Mar Corrección. Al imprimir factura desde Caja / Registrar Ventas, no salia correcto el nombre del cliente (#253)
2018.4.0 08.Mar Mejora. Descarga automática de Catálogo de Unidades del SAT actualizados (#235)
2018.4.0 08.Mar Mejora. Timbrar CFDI después de desbloquear tablas para liberar los DBFs (#231)
2018.4.0 08.Mar Mejora. Al agregar factura, en el evento AddFact y AddNC se incluyen las tablas de CFDIS.dbf y CFDIAAMM.dbf antes se enviaban con el evento *CFDI (#231) Se debe actualizar a la versión del enlace 2.0.178
2018.4.0 08.Mar Mejora. Limpiar ventana si no se timbro CFDI (#183)
2018.3.0 07.Mar Corrección. Error en ventana Emitir CFDI de pagos tablas cerradas y consulta de Metodo de Pago de un CFDI 3.2 (#249)
2018.3.0 07.Mar Corrección. El saldo de timbres solo se guardará cuando la consulta sea exitosa, soluciona errores getsaldotimbres[] y seleccionacia[] (#247,#245)
2018.3.0 07.Mar Corrección. Botones Encimados al Consultar de Forma Individual una Orden de Compra (#248)
2018.3.0 07.Mar Corrección. En compras/Registro de Compras/Cargar CFDI, al hacer clic en icono de Artículos no abría la ventana (#240)
2018.3.0 07.Mar Corrección. Cuando la empresa no a configurado el manejo de precios saltaba un error en la actualización masiva de precios (#214)
2018.3.0 07.Mar Mejora. Al calcular valor unitario en factura global
2018.2.0 02.Mar Corrección. Al volver a capturar folio en ventana de detalle de pedido se empalmaban los botones (#243)
2018.2.0 02.Mar Corrección. Al capturar clave incorrecta del articulo en caja aparecía el mensaje: “FALLA temp.RECNOART no se cargó correctamente para renglón” (#246)
2018.1.0 28.Feb Mejora. Se activó la facturación Cfdi 3.3 en Caja\Registrar Ventas (#179)
2018.1.0 28.Feb Corrección. Diferencias al elaborar nota y facturarla desde caja o al incluirla en la factura global (#192)
2018.1.0 28.Feb Mejora. Al emitir Cfdi de pagos, se muestra el método de pago de las facturas (#234)
2018.1.0 28.Feb Mejora. Al depurar información, se incluyen nuevas tablas de cfdis (#232)
2018.1.0 28.Feb Corrección. Se corrige error al abonar pedidos: “No puede abonar más del saldo actual” (#220)
2018.1.0 28.Feb Mejora. En catálogo de clientes, sólo se obliga a capturar el RFC (#219)
2018.1.0 28.Feb Mejora. Integrar No. de Series a la descripción del concepto en XML (#215)
2018.1.0 28.Feb Corrección. Se duplicaba el pago al abrir 2 veces la ventana de pagos de contado en caja (#153)
2018.1.0 28.Feb Corrección. Consulta de saldo de timbres marcaba error si el cliente no tiene historial de compras (#148)
2018.1.0 28.Feb Mejora. Mostrar desglose de impuestos por concepto en formato interno al agregar la expresión oCfdi.getImpuestos()
2018.1.0 28.Feb Corrección. Error al timbrar artículos con varios Pedimentos de Importación anteriores a 10 años
2018.1.0 28.Feb Corrección. En ‘Pago de Facturas y Notas’ marcaba error al registrar pago en efectivo
2018.0.0 12.Feb Corrección. En Devoluciones y Notas de Crédito no mostraba total si eran millones
2018.0.0 12.Feb Corrección. Al entregar pedido marcaba ‘Unidad no se encuentra definida’
2018.0.0 12.Feb Corrección. Comprobante:Descuento no es igual a la suma de los atributos Descuento (#192, #85)
2018.0.0 12.Feb Corrección. En factura global no considera descuentos en cascada (#224)
2018.0.0 12.Feb Corrección. Al generar póliza de ventas, no se incluía la factura global (#145)
2018.0.0 12.Feb Corrección. Error al consultar compras de timbres la primera vez (#148)
2018.0.0 12.Feb Mejora. Se integró proceso para generar CFDI de Traslados de Mercancía (#96)

Esta es la bitácora de las mejoras y correcciones realizadas a SAIT-ERP y SAIT-Básico durante 2017

Versión Fecha Descripción
2017.49.0 31.Ene Corrección. Al imprimir PDFs cerrar tablas correctamente para prevenir perdida de información
2017.49.0 31.Ene Corrección. Error al timbrar con Informacion Aduanera de Pedimentos anteriores a 10 años (#185)
2017.49.0 31.Ene Mejora. Validacion en salidas en inventario: si articulo esta inactivo sólo permitir procesar si tiene existiencia (#216)
2017.49.0 31.Ene Corrección. En factura global, convertir a pesos las notas de dólares (#209)
2017.48.0 25.Ene Corrección. Al imprimir oCfdi.aImp[] no alcanzaba a guardar todos los importes (#205)
2017.48.0 25.Ene Corrección. Al realizar búsqueda de fechas en ventana de emitir cfdi de pagos mostraba error (#204)
2017.48.0 25.Ene Mejora. Mostrar 2 decimales en atributos TotalImpuestosTraladados y TotalImpuestosRetenidos (#201)
2017.48.0 25.Ene Corrección. Al aplicar anticipos en dolares marcaba error por que no se estaba incluyendo el atributo TipoCambio
2017.48.0 25.Ene Corrección. Al mandar correos automaticamente marcaba error “Alias CFDIS is not found”
2017.47.0 23.Ene Corrección. Al abonar pedido marcaba ‘Unidad no se encuentra definida’ (#203)
2017.47.0 23.Ene Mejora. Exportar de manera masiva XML y PDF en archivo comprimido, con serie y folio (#200)
2017.47.0 23.Ene Mejora. Si la Factura del Día no se timbró regresar el status disponible a Notas (#194)
2017.47.0 23.Ene Corrección. Cambio de secuencia en datos de código QR y Cadena Original en PDF
2017.46.0 17.Ene Mejora. Mostrar ‘RfcProvCertif’ y ‘SelloSAT’ en Cadena Original del SAT en PDF (#195)
2017.46.0 17.Ene Mejora. Al relacionar CFDIs se puede ingresar el UUID manualmente y no cancelados (#146)
2017.46.0 17.Ene Mejora. Poder usar datos de Vendedores en formato CFDI 3.3 (#144)
2017.46.0 17.Ene Corrección. Al grabar ieps en factura global del día
2017.45.0 12.Ene Mejora. Se cambio de lugar el mensaje que aparece al usar WinXP para no bloquear las tablas (#188)
2017.45.0 12.Ene Mejora. Se amplió la captura de decimales en la retencion de iva del catálogo de clientes (#182)
2017.45.0 12.Ene Mejora. Generar factura global del día por corte de caja (#181)
2017.45.0 12.Ene Mejora. Permitir cambiar valores en conceptos del xml. Se requiere tener el archivo cfdifixconcepto.fxp (#180)
2017.45.0 12.Ene Mejora. Bloquear al vender por debajo de precio mínimo en caja (#167)
2017.45.0 12.Ene Corrección. Error en Tasa de Impuesto (16.01%) en abono inicial al hacer un apartado en caja (#158)
2017.44.0 06.Ene Corrección. No muestra CBB (código QR) en algunas Facturas (#160)
2017.43.0 05.Ene Corrección. Múltiples Series de Notas de Crédito marcaba “Variable CNUMNUSER is not found” (#174)
2017.43.0 05.Ene Mejora. No incluir Ieps de combustibles en la base al calcular IVA (#176)
2017.42.0 03.Ene Corrección. Diferencia de centavos al elaborar factura del día (#166)
2017.42.0 03.Ene Corrección. Al cobrar comisión por tipo de pago en caja, no guardaba la unidad de medida de la clave COMXTC y no permitía facturar la nota (#173)
2017.42.0 03.Ene Corrección. Al momento de facturar una nota de venta, guardar los costos de la nota (#171)
2017.42.0 03.Ene Mejora. Enviar Uso de CFDI y Forma de Pago de clientes por enlace de sucursales (#170)
2017.42.0 03.Ene Mejora. Permitir cancelar CFDI de Pagos en Windows XP (#169)
2017.41.0 28.Dic Corrección. Formatos personalizados de Factura CFDI 3.3 no funcionan en ventana de pagos de caja (#168)
2017.40.0 26.Dic Corrección. No incluir pedimentos de importación si no se encuentra en el catálogo de pedimentos (#150)
2017.40.0 26.Dic Corrección. Error al imprimir factura global muy grande “insufficient stack space” (#149)
2017.40.0 26.Dic Corrección. Error data type mismatch al facturar con addenda Chedraui y Comercial Mexicana (#133)
2017.40.0 26.Dic Mejora. Incluir observaciones de artículos en Xml (#94). Se debe agregar la siguiente linea al config.msl: VentasInclObsArt=SI
2017.39.0 22.Dic Mejora. En factura del día, si el total de la nota es cero se considera 1 centavo para poder facturarla
2017.39.0 22.Dic Mejora. No permitir facturar individualmente una nota con ABONO y *ABONO debido a que no pueden venir precios en cero o negativos (#164)
2017.39.0 22.Dic Corrección. Al registrar una Prefactura no reconocía la clave de la unidad SAT aún cuando la unidad si tiene clave sat (#162)
2017.39.0 22.Dic Mejora. Al registrar gasto en dólares y no tiene capturado el TC, el mensaje que mostraba estaba incorrecto (#156)
2017.39.0 22.Dic Corrección. Al tratar de imprimir factura NO TIMBRADA y ya cancelada, marcaba “Cannot update the cursor” (#154)
2017.39.0 22.Dic Corrección. Problema con SQL “Error en Select File ‘tempMov.dbf’ does not exist” (#152)
2017.39.0 22.Dic Corrección. En factura del día no consideraba las devoluciones de notas (#143)
2017.39.0 22.Dic Corrección. En factura del día no consideraba los descuentos en las notas (#142)
2017.39.0 22.Dic Mejora. Al generar póliza de ingresos de cobranza, no incluir el concepto AN - Anticipo (#136)
2017.38.0 9.Dic Mejora. Se optimizo la factura del dia, tardaba cuando se facturaban mas de 3 mil notas
2017.37.0 5.Dic Mejora. En formato de Factura, solo imprimir observaciones en primer hoja (#107)
2017.37.0 5.Dic Corrección. Validar periodos de trabajo al elaborar la factura del día (#140)
2017.37.0 5.Dic Mejora. Agregar proveedor en las observaciones del producto (F11) dentro de la ventana de registro de ventas (#139)
2017.37.0 5.Dic Corrección. Enviar por el enlace de suc. los períodos de trabajo de movimientos al inventario (#135)
2017.37.0 5.Dic Corrección. Al facturar a cliente eventual, la factura (XML) sale con receptor C O N T A D O XAXX010101000 (#132)
2017.37.0 5.Dic Corrección. No se puede hacer timbrar CFDI de pago en Windows XP (#131)
2017.37.0 5.Dic Mejora. Poder seleccionar forma de pago en el catálogo de clientes (#124)
2017.37.0 5.Dic Corrección. Factura CFDI 3.3 no se imprime desde Recibir Pagos (Contado) (#121)
2017.37.0 5.Dic Corrección. No puede imprimir factura 3.3 que no se logro timbrar (#24)
2017.36.0 29.Nov Corrección. Al intentar realizar una factura queda el mensaje “Esperando al archivo: TMPXXX.TMP” (#128)
2017.36.0 29.Nov Corrección. En factura del día, si la nota esta en cero considerar 1 centavo en los totales(#130)
2017.36.0 29.Nov Corrección. Ya no se valida si emisor cuenta con timbres antes de emitir CFDI
2017.35.0 27.Nov Mejora. En consulta de CFDIs de ventas se agregó opción para generar archivo .zip con los Xmls consultados (#108)
2017.35.0 27.Nov Mejora. En Catalogo de Artículos validar que el porcentaje de Iva sólo sea 0% o 16% (#122)
2017.35.0 27.Nov Corrección. En catalogo de artículos con fotografía en el campo margen graba *** cuando el costo es cero (#123)
2017.35.0 27.Nov Mejora. Anexar xml de recibo de pago electrónico al generar póliza de ingresos desde cobranza (#119)
2017.35.0 27.Nov Corrección. Factura del día tomar la forma de pago mas alta de las notas facturadas (#113)
2017.35.0 27.Nov Mejora. SAIT Contabilidad actualizar versión de OCF recomendada (#111)
2017.35.0 27.Nov Corrección. No muestra total de saldo en ventana de registro de pagos de clientes en cobranza (#110)
2017.35.0 27.Nov Corrección. Factura del dia genera muchas hojas (#107)
2017.35.0 27.Nov Corrección. Al elaborar cheques de reposicion de caja, se pierde el foco y NO permite entrar nuevamente a la cuadricula para capturar facturas (#104)
2017.35.0 27.Nov Mejora. Antes de generar CFDI, verificar si emisor cuenta con timbres (#82)
2017.34.0 21.Nov Mejora. En datos del receptor, incluir residencia fiscal y NumId Fiscal en facturas para comercio exterior (#109)
2017.34.0 21.Nov Corrección. Factura global del día duplicaba el importe del IEPS (#106)
2017.34.0 21.Nov Corrección. Factura global del día guardaba los costos totales de las notas facturadas (#105)
2017.34.0 21.Nov Mejora. Poder editar el formato CFDI de recibo de pago electrónico (#93)
2.0.173 21.Nov Corrección. SaitDist - Al emitir CFDI 3.3 en sucursales, en concentradora marca error el enlace: FILE …CFDI1711.DBF does not exist (#34)
2017.33.1 17.Nov Corrección. Al facturar nota: Illegal redefinition of variable ‘I’
2017.33.0 17.Nov Mejora. En consulta individual de ventas y compras, al abrir la busqueda de documentos mostrar el status (#101)
2017.33.0 17.Nov Mejora. Al facturar una nota, usar la forma de pago de mayor importe recibido en caja (#92)
2017.33.0 17.Nov Mejora. En cobranza validar que divisa del pago y divisa de la cuenta bancaria a depositar sean iguales (#91)
2017.32.0 11.Nov Corrección. Al generar Nota de Crédito en Dólares, marca el mensaje “Property TIPOCAMBIO is not found” (#88)
2017.32.0 11.Nov Corrección. En Caja/Facturar Nota de Venta: marca el mensaje “El valor del campo Importe no se encuentra entre el limite inferior y superior permitido” (#86)
2017.32.0 11.Nov Corrección. Error al Facturar CFDI33110: atributo descuento no coincide con la suma de importes (#85)
2017.32.0 11.Nov Corrección. Problema al generar factura del dia y alguna nota tiene partidas sin clave de art. como observaciones: Traslado debe ser mayor que cero (#84)
2017.32.0 11.Nov Corrección. Al generar 2 notas de crédito de la misma factura en 2 PCs diferentes (#8)
2017.31.0 8.Nov Corrección. Al obtener los timbres disponibles. (#80)
2017.31.0 8.Nov Corrección. Al procesar una nota de venta muestra la ventana de facturación de CFDI 3.2 y marca “Falla de Timbrado. Folio Fiscal Vacío, documento debe cancelarse” (#78)
2017.31.0 8.Nov Corrección. Fue Imposible verificar que exista concepto:EF porque tabla de ConcCxc no se encuentra abierta. (#77)
2017.31.0 8.Nov Corrección. Falla en Temp.RECNOART no se cargo correctamente para renglón 1 en Abonos a Pedidos (#75)
2017.31.0 8.Nov Corrección. Al modificar un documento de venta: Record is out of range (#74)
2017.31.0 8.Nov Corrección. Al anexar SPEI ‘File vfpmd5.prg does not exist’ (#16)
2017.30.0 7.Nov Mejora. En Caja/Recibir Pagos (Creditos) Se permite ordenar registros haciendo doble clic en la columna (#71)
2017.30.0 7.Nov Mejora. En facturas, se agregó el tipo de relacion 02-Notas de débito y se permite relacionar un CFDI de una devolución de factura (#70)
2017.30.0 7.Nov Mejora. En devol. de factura NO seobligaa a relacionar un CFDI (#69)
2017.30.0 7.Nov Corrección. En devol. de factura al borrar el tipo de relacion de un CFDI no podía volver a relacionar un CFDI (#68)
2017.30.0 7.Nov Corrección. Al registrar pagos de clientes en cobranza tardaba en mostrar los documentos por cobrar y tardaba al procesar el pago (#67)(#38)
2017.30.0 7.Nov Mejora. Se agregó método de usuario ArticulosGrabar en ventana de “Catálogo de articulos con fotografía” (#51)
2017.30.0 7.Nov Corrección. Validar si descripción de articulo lleva el caracter pipe no permitir grabar factura (#45)
2017.30.0 7.Nov Corrección. En Cobranza/Abonos al buscar los documentos pendientes de pago tardaba en mostrarlos
2017.30.0 7.Nov Corrección. Al imprimir todos desde Cobranza / Consultar CFDIs de Pagos solo imprime primer registro (#58)
2017.30.0 7.Nov Corrección. Al facturar nota de venta, no imprime formatos adicionales (#61)
2017.30.0 7.Nov Mejora. No se permite realizar facturas desde Caja / Registrar Ventas (#73)
2017.29.0 2.Nov Corrección. Enviar por enlace la factura del día (#59)
2017.29.0 2.Nov Corrección. Al tratar de facturar en negativo, mostraba el mensaje “Property SETGOCUS is not found” (#54)
2017.29.0 2.Nov Mejora. Permitir devolver notas facturadas.
2017.29.0 2.Nov Mejora. En devol. de factura mostrar por default la forma de pago 01-Efectivo, metodo de pago PUE y relacionar el uuid de la factura (#56)
2017.29.0 2.Nov Mejora. En facturas de contado mostrar por default la forma de pago 01-Efectivo y en crédito 99-Por definir (#55)
2017.29.0 2.Nov Mejora. Tasa de IVA con 6 decimales (#47)
2017.29.0 2.Nov Corrección. Al facturar una nota desde caja usando versión 3.3 solicitaba la ventana de método de pago de versión 3.2 (#33)
2017.28.0 31.Oct Corrección. Al entrar a SAIT aparecia un mensaje que indicaba que debe instalar el OCF (#53)
2017.27.0 31.Oct Corrección. Poder elaborar facturas sin timbrar como estaba antes, cambiando la configuracion de factura electronica de version 3.3 a blanco. (#50 y #52)
2017.27.0 31.Oct Corrección. Fallaba al imprimir CFDI 3.3 con Addendas marcaba Fatal Error en nodeToObj (#40)
2017.26.0 27.Oct Corrección. Al registrar un nuevo artículo o exportar desde Excel, no mandaba Clave SAT por enlace
2017.26.0 27.Oct Corrección. Al emitir factura global usaba método de pago como PPD, debe ser PUE
2017.25.0 26.Oct Mejora. Manejo de Anticipos segun la nueva regla definida por el SAT, ==vertema==
2017.25.0 26.Oct Corrección. En buscador de Unidades de Medida mostraba ‘.NULL.’ si no tiene Clave SAT
2017.25.0 26.Oct Corrección. En Formatos personalizados tipo CFDI33, no se muestran las unidades de medida del SAT
2017.25.0 26.Oct Corrección. Al modificar cotización, marcaba el error: FALLA en Temp.RECNOART no se cargo correctamente para renglón 1
2017.24.2 18.Oct Mejora. Version de SAIT Basico 3.3
2017.24.2 18.Oct Corrección. En ocasiones al registrar sistema marcaba error: operator type mismatch
2017.24.2 18.Oct Corrección. Al devolver una remisión, marcaba el error: “Revise bien los datos, ya que NO es posible CANCELAR DEVOLUCIONES DE REMISIONES”
2017.24.1 17.Oct Corrección. Al facturar una remisión no agregaba los pedimento en XML
2017.24.1 17.Oct Corrección. Al mandar ‘Consultas de Ventas’ a excel marcaba error con ‘uuidConGuion.prg’
2017.22.1 4.Oct Mejora. En CFDI para Walmart, permitir llenar noIdentificacion con el SKU ==vertema==
2017.22.1 4.Oct Corrección. Fallaba al timbrar con Windows XP o con Windows 2003 debido al certificado https, se regreso a http con un retraso, se recomienda migrar a Windows 7
2017.22.0 3.Oct Mejora. Envío de Contabilidad Electrónica Versión 1.3